БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Влад_]

Сообщение от Вес`на

тогда увольняйся и принимайся вновь

Я и пытаюсь. Но не получается в программе это сделать.

Сообщение от Влад_

Увольнялся сотрудник для того чтобы перейти из внешних совместителей на основное место работы. А теперь, почему-то, не получается новый приказ о приёме на работу сделать. В приказе о приёме на работу нажимаю "сотрудник", а там пусто. То есть вообще. Проблема релиза, может быть? Я пока до последнего релиза не обновлялся.

[MarinaAnna]

Сообщение от Влад_

Но не получается в программе это сделать.

А может быть надо не сотрудника выбирать ? А из справочника физ лица ? Ведь после увольнения ты уже не сотрудник, а просто физ лицо.

[КЕЕ]

У меня была такая ситуация.
Все в программе делала и проблем не было.
Только сначала нужно уволить-всю процедуру пройти.
а потом уже опять принимать.

Попробуйте так:
Для регистрации нового сотрудника в информационной базе откройте справочник Сотрудники.

Раздел Зарплата и кадры – Кадровый учет – Сотрудники.
Нажмите на кнопку Создать.
В поле Организация укажите организацию, прием на работу в которую регистрируется, из справочника Организации (раздел Главное – Настройки – Организации) (рис. 2).
В поле Ф.И.О. укажите фамилию, имя, отчество (в нашем примере – Кротова Анна Петровна). Если в справочнике Физические лица (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Физические лица) уже зарегистрировано физическое лицо с таким Ф.И.О., то для нового сотрудника автоматически предлагается использовать данные этого физического лица (в диалоге Найден человек с похожим именем по кнопке Да, это тот, кто мне нужен).
Заполните основные личные данные сотрудника.
Далее нажмите на ссылку Принять на работу или на кнопку Оформить документ – Прием на работу (рис. 3), при этом информационная система запросит подтверждение создания нового элемента в справочнике Сотрудники (Сотрудник еще не записан. Записать и продолжить?). Нажмите кнопку Да. При этом в информационной базе автоматически будет:
присвоен табельный номер;
запись в справочнике Физические лица (личные данные сотрудника, кроме случая, когда для нового сотрудника используются данные ранее зарегистрированного в справочнике Физические лица физического лица);
запись о сотруднике в справочнике Сотрудники.
Далее заполните документ Прием на работу:
в поле Организация укажите организацию, прием на работу в которую регистрируется (выбором из справочника Организации) (рис. 4);
в поле Дата укажите дату приказа о приеме на работу. По умолчанию дата заполняется текущей датой компьютера;
поле Номер не является активным для пользователя. Программа автоматически присвоит номер документу после его записи. Дата документа и его номер используются при формировании печатной формы приказа о приеме по форме Т-1 и в качестве реквизитов приказа в личной карточке по форме Т-2.
в поле Подразделение укажите структурное подразделение, в которое производится прием физического лица, из справочника Подразделения (раздел Главное – Настройки – Организации – ссылка Подразделения);
в поле Должность укажите должность сотрудника из справочника Должности (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Должности);
поле Сотрудник заполняется значением по умолчанию из справочника Сотрудники;
в поле Дата приема укажите дату приема сотрудника на работу (в нашем примере – 01.11.2016);
в поле Вид занятости выберите из предложенного перечня: Основное место работы, Внешнее совместительство, Внутреннее совместительство, Подработка. По умолчанию предлагается вид занятости – Основное место работы;
в табличной части Начисления:
в колонке Начисление укажите, какие плановые начисления необходимо ежемесячно производить в пользу сотрудника в соответствии с условиями заключенного трудового договора (выберите требуемый вид расчета из плана видов расчета Начисления. По умолчанию предлагается вид расчета Оплата по окладу);
в колонке Размер укажите плановый размер начисления;
в поле Аванс выберите способ расчета аванса из предложенного перечня: Фиксированной суммой, Процентом от тарифа и укажите сумму аванса или процент от тарифа. По умолчанию предлагается Процентом от тарифа – 40%. В нашем примере – Фиксированной суммой;
поле Условия приема заполняется автоматически, но при необходимости можно корректировать;
поля Руководитель, Должность автоматически заполняются фамилией, именем, отчеством, должностью руководителя организации из справочника Организация (раздел Главное – Настройки – Организации – закладка Подписи) для заполнения полей приказа о приеме на работу;
нажмите кнопку Провести и закрыть. В результате в информационной базе будет создан документ приема на работу (раздел Зарплата и кадры – Кадровый учет – Приемы на работу), из которого по кнопке Печать о приеме (Т-1) можно сформировать и вывести на печать приказ о приеме на работу по унифицированной форме Т-1 (рис. 5)
Нажмите на кнопку Записать и закрыть. Вышеперечисленные данные будут сохранены и в справочнике Физические лица. Просмотр и редактирование персональных данных сотрудников может осуществляться или в справочнике Сотрудники (раздел Зарплата и кадры – Кадровый учет – Сотрудники), или в справочнике Физические лица (раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Физические лица). Например, личные данные можно внести в карточку сотрудника и они сохранятся в справочнике физических лиц (нет необходимости отдельно открывать справочник физических лиц и вводить данные в него) и наоборот.

[creg77]

в банковских выписках отражаются не все операции из загруженного файла банка

как это исправить ?

[MarinaAnna]

Сообщение от creg77

в банковских выписках отражаются не все операции из загруженного файла банка

как это исправить ?

А в какой бухпрограмме работаете ? Я, давным давно работала в 1С 7.7 , вот там выписки банка загружались криво, а в 8.2-8.3 все нормально загружается, как то вот ни разу не возникало проблем, что не все загрузилось.

[creg77]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.202)

может это произошло из за манипуляций при смене банком Наименования и БИКА и кор.счета ?

не отражаются снятие наличных в банкомате.

[MarinaAnna]

Сообщение от creg77

не отражаются снятие наличных в банкомате.

А чего это они должны отражатся то в выписках ? они там никоем образом не отражаются, потому что это карта, на карту деньги с р/счета перевели ? перевели, в выписке банка это отразилось, т.е. на р/счете деньги уменьшились ? надеюсь, что карта не корпоративная, а обычная ваша открытая на физ лицо ? если корпоративная, то она служит для того, чтобы можно было что-то покупать в магазинах для своей предпринимательской коммерческой деятельности, она не служит для того, чтобы на нее переводили зарплату или дивиденды.
Движение денег по карте, никак не должно отражаться в выписках банка, в выписке отражается только то, что вы перевели деньги на карту и все.
Ни изменение наименования и БИК банка никак на выписки не отражается.

[Entry]

Появился новый профиль доступа «Менеджер по продажам».

Работнику, выполняющему обязанности менеджера, можно предоставить особые (ограниченные) права доступа к информации – «Менеджер по продажам»: Раздел Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей прав – Пользователи.
По этой роли доступна работа с разделом Продажи и сопряженные Справочники.

[Shayk]

Добрый день!
Помогите разобраться
переход с ОСНО на УСН
на балансе имеются ОС остаточной стоимостью (БУ) 100 тыс руб.
в 1с 8.3 надо восстановить НДС ранее принятый к вычету по ОС
не пойму как заполнить книгу продаж чтоб туда подтянулись дата и номер счет-фактуры (поставщика) и сумма НДС подлежащего восстановлению

[MarinaAnna]

Сообщение от Shayk

не пойму как заполнить книгу продаж чтоб туда подтянулись дата и номер счет-фактуры (поставщика) и сумма НДС подлежащего восстановлению

Идеально было бы конечно, если бы программа автоматически заполнила раздел в книге продаже НДС к восстановлению, но как это сделать не знаю, может быть попробовать руками внести туда кнопкой добавить и найти эту с/ф ? ну а сумму к восстановлению уже руками проставить, хотя конечно, это ведь должно и по 19 счету в учете отразиться ...

[Shayk]

MarinaAnna, оформила демо доступ на 7 дней (бесплатный) к сайту ИТС 1с

там написано что надо изменить учетную политику, поставить галку переход на УСН там много написано
почитаю дома
но вот в принципе то что я ищу

В нашем примере проведем только операции по восстановлению НДС по основным средствам.

Выполнение обработки "Помощник по переходу на УСН" (рис. 2):

1.Вызовите из меню: Операции – Изменение режима налогообложения – Помощник по переходу на УСН.
2.Укажите организацию, которая переходит на УСН.
3.Перед восстановлением НДС необходимо выполнить операцию "Закрытие месяца (подготовка к восстановлению НДС)". Для этого нажмите на гиперссылку "Закрытие месяца (подготовка к восстановлению НДС)". В результате откроется форма "Закрытие месяца за последний месяц перед переходом на УСН" в специальном режиме "Подготовка к восстановлению НДС". Выполните операцию – нажмите на кнопку "Выполнить закрытие месяца" (рис. 3). Обратите внимание! Перед проведением операции "Закрытие месяца (подготовка к восстановлению НДС)" все хозяйственные операции за год закрытия периода должны быть проведены.
4.Нажмите на гиперссылку "Восстановление НДС" и выберите "Выполнить операцию". При этом автоматически создается и заполняется документ "Восстановление НДС". Дата документа – последний день года, предшествующего началу применения УСН (рис. 4). По основным средствам в документе "Восстановление НДС" проставляется признак "Нет данных о счете-фактуре" и приводится сумма НДС к восстановлению по основным средствам в целом. Так как счета-фактуры, на основании которых восстанавливаемые суммы налога были приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму НДС, подлежащую восстановлению (п. 14 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по НДС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137), то снимете флажок "Нет данных о счете-фактуре" и заполните данные о поставщике, счете-фактуре.

[MarinaAnna]

Shayk, Ну то что нужно менять учетную политику, это то ведь изначально понятно должно было быть. Раз переходите на УСН, то УП нужно изменить с 01.01.2017, просто у меня не было ситуаций со сменой режима налогообложения, поэтому и не знала, как это будет выглядеть чтобы и на 19 счете отобразилось, сейчас подозреваю, что на 19 счете по Кт сумма будет со знаком (-), а после заполнения книги покупок, она закроется Дебитом.

[Shayk]

Сообщение от MarinaAnna

Ну то что нужно менять учетную политику, это то ведь изначально понятно должно было быть

ну как бы да
но я думала это

Сообщение от MarinaAnna

нужно изменить с 01.01.2017

а год закрывать как обычно на ОСНО
оказывается есть помощник по переходу и его надо "АКТИВИРОВАТЬ" до 01.01.2017)

Сообщение от MarinaAnna

сейчас подозреваю, что на 19 счете по Кт сумма будет со знаком (-), а после заполнения книги покупок, она закроется Дебитом.

восстановление НДС
сделает проводки
Дт 19.01-Кт 68.02
Дт 91.02-Кт 19.01

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

год закрывать как обычно на ОСНО

не-не, НДС надо восстановить до 31.12 чтобы в декл. за 4кв. он был уже учтен

[Shayk]

Вес`на, это как раз я и собираюсь сделать
Просто не знала как осуществить в программе
Заветную галочку переход на усн думала поставить после закрытия года
А оказывается надо сейчас поставить галку и при помощи помощника по переходу закрыть декабрь и год)
Век живи век учись

Все таки мы решили переходить на УСН... боже дай мне сил не сойти с ума

[MarinaAnna]

Shayk, Да это счастье то привалило !!! Переходный период правильно отразить, а потом счастье, счастье, счастье !!!!

[Shayk]

MarinaAnna, пугает переходные все эти моменты
Много вопросов по НДС
Но усн это конечно лайт по сравнению с осно

[MarinaAnna]

Сообщение от Shayk

пугает переходные все эти моменты

Да переживешь..

[Entry]

Появилась возможность вести у арендодателя учет основных средств переданных в аренду.
Раздел ОС и НМА – Поступление основных средств – Поступление основных средств.
В шапке документа следует установить флаг «Объекты предназначены для сдачи в аренду».
Проводки пройдут по 03 счету и 08.04 разбит на два субсчета теперь (08.04.1 «Приобретение компонентов основных средств» и 08.04.2 «Приобретение основных средств»).
Далее - Раздел ОС и НМА– Учет основных средств –Передача ОС в аренду.
Потом - Раздел ОС и НМА – Учет основных средств – Возврат ОС от арендатора.
И информацию о переданных в аренду ОС можно получить с помощью отчета «Объекты, переданные в аренду»: Раздел ОС и НМА – Отчеты – Объекты, переданные в аренду.

[Инна,]

Добрый день всем!!!
подскажите, пожалуйста, Программа 1С Предприятие (8.3.9.1850)
Бух. пр., ред 3.0(3.0.46.11)
В помощнике перехода с ОСНО на УСН операция Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров выполняется уже несколько часов. Это нормально, или что-то не так. Подскажите, что делать, если операция не выполнится?