Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

[poirot]

Сообщение от Ирина1908

poirot, англ. язык для детей

Тогда, конечно, можно БСО, по коду услуг 115100

[Stasёna]

Если имеет место самовывоз товара клиентом со склада, в Торг-12 можно не заполнять графы грузоотправитель и грузополучатель? Спасибо!

[АнастасияСимф]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Мы - предприятие Крыма.Есть покупатель из РФ, который сам на сумму оплаты на числил НДС 18% и перечислил его в бюджет РФ, аргументируя свое налоговое агентирование тем, что мы для них - иностранное предприятие (мы не перерегистрированы еще). Правильно ли это?

[poirot]

Сообщение от АнастасияСимф

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Мы - предприятие Крыма.Есть покупатель из РФ, который сам на сумму оплаты на числил НДС 18% и перечислил его в бюджет РФ, аргументируя свое налоговое агентирование тем, что мы для них - иностранное предприятие (мы не перерегистрированы еще). Правильно ли это?

Неправильно. Они имели право на вычет.

[АнастасияСимф]

Сообщение от poirot

Неправильно. Они имели право на вычет.

Спасибо огромное, что Вы - как российский бухгалтер, подтвердили мое мнение. Перечитала все эти письма вдоль и поперек, поэтому и пыталась им доказать, что мы - налоговые агенты, а вычетони при нимают. Еще раз спасибо

[oskarr2006]

Дорогие коллеги!подскажите, кучу всего перечитала не могу понять- первое событие предоплата- оформляем СФ ,проводим в книге продаж, выдаем покупателю, через 10 дней акт выполненных работ-оформляем СФ на сумму акты, проводим в книге продаж, выдаеи покупателю. в книге покупок проводим СФ на предоплату, предоплата и отгрузка в разных налоговых периодах,как покупатель который провел СФ по оплате, проводит потом по отгрузке еще вычет или как?

[Среда]

Сообщение от oskarr2006

как покупатель который провел СФ по оплате, проводит потом по отгрузке еще вычет или как?

так же как и продавец, только наоборот )))
восстанавливает вычет по предоплате и начисляет вычет по отгрузке. Т.е. если оплата авансом была в прошлом периоде, то и вычет там, а в периоде отгрузки - НДС с отгрузки "схлопывается" на восстановленный НДС с аванса - результат ноль. В декларации только суммы проходят.

[poirot]

Сообщение от oskarr2006

Дорогие коллеги!подскажите, кучу всего перечитала не могу понять- первое событие предоплата- оформляем СФ ,проводим в книге продаж, выдаем покупателю, через 10 дней акт выполненных работ-оформляем СФ на сумму акты, проводим в книге продаж, выдаеи покупателю. в книге покупок проводим СФ на предоплату, предоплата и отгрузка в разных налоговых периодах,как покупатель который провел СФ по оплате, проводит потом по отгрузке еще вычет или как?

Симметрично вашим действиям он проведет вычет по сф по отгрузке, а в книге продаж отразит тот вычет, который сделал (если сделал) по предоплате.

[oskarr2006]

Сообщение от poirot

Симметрично вашим действиям он проведет вычет по сф по отгрузке, а в книге продаж отразит тот вычет, который сделал (если сделал) по предоплате.

Спасибо большое!Теперь понятно,в Украине было в этом плане проще- налоговую накладную выписывали по предоплате, а отгрузка закрывалась разницей и всё!Спасибо еще раз!Если можно еще вопрос- они сейчас эти вопросы как грибы растут каждый день- читать читаем а освоить сразу такой объем инфы сложно! Предприятие зарегестрировано 31 июля в Крыму, налог на прибыль как будем платить и налоговый период новое предприятие само выбирает или как?Спасибо заранее!

[oskarr2006]

Сообщение от oskarr2006

Спасибо большое!Теперь понятно,в Украине было в этом плане проще- налоговую накладную выписывали по предоплате, а отгрузка закрывалась разницей и всё!Спасибо еще раз!Если можно еще вопрос- они сейчас эти вопросы как грибы растут каждый день- читать читаем а освоить сразу такой объем инфы сложно! Предприятие зарегестрировано 31 июля в Крыму, налог на прибыль как будем платить и налоговый период новое предприятие само выбирает или как?Спасибо заранее!

Сама себе отвечаю- отчитываемся за 9 мес, авансовые платежи не делаем так как вновь созданное!

[LiGro]

oskarr2006, авансовые вы будете делать если у вас выручка ( вновь созданное) превысит за квартал 3 млн руб, и так же будете делать авансовые платежи ( 12 месяцев пройдет с даты создания) если выручка за предшествующие 4 кВ превысит 10 млн.

[poirot]

Сообщение от oskarr2006

Сама себе отвечаю- отчитываемся за 9 мес, авансовые платежи не делаем так как вновь созданное!

Сейчас только увидел вопрос. Верно, отчет за 9 месяцев, естественно включить туда данные за 31 июля - 30 сентября. Авансовые да, не платите.

[Cherepashka]

Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста по какой последней редакции формы КНД 1110018 Вы отчитывались в январе 2014 за 2013г.? Я нашла вот такую версию "в шапочке формы указано" Приложение
к Приказу ФНС РФ
от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. И есть ли более свежий, после 2007г. порядок ее заполнения? Я заполняю сейчас эту форму по перерегистрированному предприятию, в консультант плюс дошла до редакции 2011г, но в нее и далее программа меня не пускает. А у меня вопрос по сотруднице, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Включать ли ее в среднесписочную численность за год? В п. 11.1 Порядка заполнения № 56 от 09.10.06 указывается "женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам..., а также в дополнительном отпуске по уходу за ребенком" Это одно и то-же?
Внешних совместителей я не включаю, правильно?

[poirot]

Сообщение от Cherepashka

Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста по какой последней редакции формы КНД 1110018 Вы отчитывались в январе 2014 за 2013г.? Я нашла вот такую версию "в шапочке формы указано" Приложение
к Приказу ФНС РФ
от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. И есть ли более свежий, после 2007г. порядок ее заполнения? Я заполняю сейчас эту форму по перерегистрированному предприятию, в консультант плюс дошла до редакции 2011г, но в нее и далее программа меня не пускает. А у меня вопрос по сотруднице, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Включать ли ее в среднесписочную численность за год? В п. 11.1 Порядка заполнения № 56 от 09.10.06 указывается "женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам..., а также в дополнительном отпуске по уходу за ребенком" Это одно и то-же?
Внешних совместителей я не включаю, правильно?

Это, действительно, актуальная версия, с тех пор не менялась. Среднесписочную численность надо сейчас считать согласно Приказу Росстата от 28.10.2013 N 428. Такую сотрудницу и внешних совместителей вы не учитываете в среднесписочной численности (п. 80 и 81.1). А вообще, данный отчет нужен для того, чтобы определить, не обязаны ли вы сдавать отчеты обязательно в электронном виде (НДС не в счет, его электронно сдают все). Если ваша численность значительно меньше 100 человек (по страховым взносам 50, а с 1 января 2015 года 25), или, наоборот, значительно больше, то проверять вас вряд ли станут. Хотя, формально, за искажение этих данных положен штраф от 300 до 500 руб.

[Cherepashka]

Сообщение от poirot

Это, действительно, актуальная версия, с тех пор не менялась. Среднесписочную численность надо сейчас считать согласно Приказу Росстата от 28.10.2013 N 428. Такую сотрудницу и внешних совместителей вы не учитываете в среднесписочной численности (п. 80 и 81.1). А вообще, данный отчет нужен для того, чтобы определить, не обязаны ли вы сдавать отчеты обязательно в электронном виде (НДС не в счет, его электронно сдают все). Если ваша численность значительно меньше 100 человек (по страховым взносам 50, а с 1 января 2015 года 25), или, наоборот, значительно больше, то проверять вас вряд ли станут. Хотя, формально, за искажение этих данных положен штраф от 300 до 500 руб.

Благодарю Вас за ответ. Для нас, бухгалтеров Крыма очень ценно, что наши коллеги нам помогают советами и подсказывают. Много информации, сложновато сразу переучиться и вникнуть во все.

[Elena M]

Уважаемые бухгалтера! Подскажите, при открытие р/счета нужно уведомлять налоговую и фонды, если да, то нужны ли специальные бланки и где их брать?

[poirot]

Сообщение от Elena M

Уважаемые бухгалтера! Подскажите, при открытие р/счета нужно уведомлять налоговую и фонды, если да, то нужны ли специальные бланки и где их брать?

C 1-2 мая этого года уведомлять их не требуется, всё сделает банк

[Dimal]

ЧБРР не уведомляет, говорят самим нести уведомления

[Татасо]

В чем различие м/д филиалом и обособленным подразделением в России?

[Ирина1908]

Всем добрый день! Подскажите, при расчете суммы патента для розничной торговли берется общая площадь( со всеми подсобными и т.п.) или торгового зала?