6 НДФЛ с 2021

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Я в такой же ситуации ставила вычет равный доходу, в вашем случае 1000, НДФЛ=0 (вручную). В отчете тоже 0. В следующем месяце так же вручную ставлю вычет = текущий вычет плюс оставшийся неиспользованным с прошлого месяца, в вашем случае 1400+400. В итоге, в конце следующего месяца, сойдется с 1С

Спасибо. Я сразу не рискнула вручную править. Принцип понятен.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Уточню, вручную правила налог, а не вычет!

Но в 6НДФЛ вычет за 1 кв у меня будет 1400+1400+1000?
И еще вопросик: вычет, который стоит в строке 130 6НДФЛ - он же может быть с копейками?

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Но в 6НДФЛ вычет за 1 кв у меня будет 1400+1400+1000?

Да.

Сообщение от Lisa-Mari

И еще вопросик: вычет, который стоит в строке 130 6НДФЛ - он же может быть с копейками?

Может, главное, что бы за год выровняли.

[Зануда отмороженный]

ситуёвина...

бывшим сотрам пенсионерам еще с Советских времен на ДР выплачиваем денюшку... пару лет назад выдали 2 раза... начислили как положено (а положено у нас на всё) - 1 раз... висит долг... решили долг "закрыть". т.е. в этом году начислить 2 раза, а выплатить 1 раз...

пытаюсь разобраться как это оформить в ЗУПе...

[Arhimed.]

а провести по начислению вместо 1 тыщи , 2 тыщи не судьба?
а выплачена будет 1.
Вот и закрылось

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

а провести по начислению вместо 1 тыщи , 2 тыщи не судьба?
а выплачена будет 1.
Вот и закрылось

ты оформлял выплаты не сотрам?

в ЗУПе формируется док Начислением с указанием даты пыплаты и даты удержания/перечисления НДФЛ... указать размер выплаты нет возможности... т.е. при указании факта выплаты в отчет попадает начисленная цыферь...

[Lem@n]

Сообщение от Зануда отмороженный

ты оформлял выплаты не сотрам?

в ЗУПе формируется док Начислением с указанием даты пыплаты и даты удержания/перечисления НДФЛ... указать размер выплаты нет возможности... т.е. при указании факта выплаты в отчет попадает начисленная цыферь...

Ты через 70 счет что ли делаешь?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Lem@n

Ты через 70 счет что ли делаешь?

в ЗУПе можно и 76 настроить...

в более ранних версиях эСки можно было и 70 настроить под это дело...
гоню через ЗУП дабы 6НДФЛ формировался с этими цыфирями...

[SenioritaBonita]

Добрый день!
По 6-НДФЛ за 2021 год пришло требование с запросом пояснений: Говорят не выполняется следующее равенство:

строка 110 по соответствующей ставке (строка 100) = сумме строк "Общая сумма дохода" по соответствующей ставке налога приложений № 1 к 6НДФЛ (за налоговый период)

Иными словами: данные раздела 2 не соответствуют приложениям 1 (сумма дохода по сотрудникам - как раз тот придаток, что вместо 2-НДФЛ), спрашивают мол, почему у вас в разделе два такая-то сумма, а в приложениях - 0???
Но в том то и дело, что в приложениях в общей сумме дохода стоит не 0, а суммы полностью соответствуют разделу 2. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что они все-таки от меня хотят? Может глюк машинный какой. Сейчас пересчитала суммы по всем сотрам - все идет.

[Lem@n]

Сообщение от SenioritaBonita

Добрый день!
По 6-НДФЛ за 2021 год пришло требование с запросом пояснений: Говорят не выполняется следующее равенство:

Иными словами: данные раздела 2 не соответствуют приложениям 1 (сумма дохода по сотрудникам - как раз тот придаток, что вместо 2-НДФЛ), спрашивают мол, почему у вас в разделе два такая-то сумма, а в приложениях - 0???
Но в том то и дело, что в приложениях в общей сумме дохода стоит не 0, а суммы полностью соответствуют разделу 2. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что они все-таки от меня хотят? Может глюк машинный какой. Сейчас пересчитала суммы по всем сотрам - все идет.

Может быть какие-то нестыковки с необлагаемыми суммами?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Lem@n

Может быть какие-то нестыковки с необлагаемыми суммами?

Нет, необлагаемые суммы точно не было, ни в разделе 2, ни в приложении. Там по некоторым были 13% НДФЛ, по некоторым 15% тоже перепроверила - все совпадает. Мне в принципе интересно почему по их данным (из требования) в приложениях стоит 0, хотя там суммы по всем есть. То есть мне получается надо им пояснять очевидные вещи, что в этой графе у меня 0 не стоит)))

[Lem@n]

Сообщение от SenioritaBonita

Нет, необлагаемые суммы точно не было, ни в разделе 2, ни в приложении. Там по некоторым были 13% НДФЛ, по некоторым 15% тоже перепроверила - все совпадает. Мне в принципе интересно почему по их данным (из требования) в приложениях стоит 0, хотя там суммы по всем есть. То есть мне получается надо им пояснять очевидные вещи, что в этой графе у меня 0 не стоит)))

А во 2 разделе 13% и 15% показаны отдельно?

[SenioritaBonita]

Сообщение от Lem@n

А во 2 разделе 13% и 15% показаны отдельно?

Да, и в приложении № 1 тоже, там идет справка, и она разбита на 2 части (13% и 15%)

[SenioritaBonita]

Подскажите пожалуйста, сдавали 6-НДФЛ за 2021 год, на тот момент у нескольких сотрудников была не выплачена зарплата за 2021, а соответственно не удержан налог. Данные суммы я отразила в разделе 4 Приложения № 1 к расчету (сумма дохода с которого не удержан налог/сумма неудержанного налога) - т.к. там идет разбивка по сотрудникам и это аналог бывшей 2-НДФЛ. В разделе 1 и разделе 2 соответственно я это никак не отражала.
Вопрос: нужно ли сдавать корректировочный 6-НДФЛ с приложениями 1 после того, как выплатили сотруднику остаток зарплаты за 2021 год?

[ptihka]

Сообщение от SenioritaBonita

...Вопрос: нужно ли сдавать корректировочный 6-НДФЛ с приложениями 1 после того, как выплатили сотруднику остаток зарплаты за 2021 год?

Нужно.

[Зануда отмороженный]

у нас объединили налоговые...
В зупе сформировал новую Регистрацию.
формирую 6НДФЛ.
поле код КБК пустое...
выбираю вручную.
жму Заполнить - КБК обнуляется. Отчет пустой...

кто чего посоветует?

[ptihka]

Сообщение от Зануда отмороженный

у нас объединили налоговые...
В зупе сформировал новую Регистрацию.
формирую 6НДФЛ.
поле код КБК пустое...
выбираю вручную.
жму Заполнить - КБК обнуляется. Отчет пустой...

кто чего посоветует?

Там еще и ОКТМО может быть разное.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от ptihka

Там еще и ОКТМО может быть разное.

ОКТМО осталось тем же... поменялось только название ИФНС и ие код...

как настроить 6 НДФЛ?

[MarinaAnna]

Зануда отмороженный, Попробуй посмотреть по ссылке, там есть раздел, в котором описание как заполнить, если налоговой орган реорганизовался и изменился код налоговой, правда, не знаю, там описание в ЗУП или в обычной бухгалтерии.
https://spb.1cbit.ru/blog/zapolnenie-rascheta-6-ndfl-pri-smene-nalogovoy-inspektsii/

[MarinaAnna]

Зануда отмороженный, На титульном листе код ИФНС новый ?