Декларация по УСН

[Vesta-audit]

odly, Если в течении года не вычитали, то за минусом

[odly]

Сообщение от Vesta-audit

odly, Если в течении года не вычитали, то за минусом

нет, в течение года не вычитали, спасибо,теперь вроде все поняла)))

[Нечаева]

Vesta-audit спасибо!!! за ответ

[odly]

Просто в инструкции по заполнению декларации написано, что в тех стоках пишется сумма начисленная, и не написано про ОПС, вот меня и переклинило, надо вычитать от туда или нет, или просто одной суммой во втором разделе написать и все... а в тех строках сам налог без минуса ОПС

[Vesta-audit]

Альмира, Да так

[Vesta-audit]

Galilay, Заплатить нужно годовой налог минус то что заплатили

[Galilay]

Vesta-audit, спасибо

[Альмира]

Vesta-audit спасибо!!!)))) А если такая ситуация: в пером квартале мы не заплатили ОПС, но ведь если в декларации все суммы идут нарастающим итогом с начало года, в графе за полугодие в декларации я могу записать сумму авансового платежа за минусом сумм ОПС оплаченных за оба квартала. Вопрос в том что, могу ли я уменьшить сумму авансового платежа за полугодие на суммы ОПС которые заплатила во втором квартале за первый квартал......Все же думаю что можно.....

[Вес`на]

Сообщение от Альмира

Вопрос в том что, могу ли я уменьшить сумму авансового платежа на ОПС за полугодие которые должна была заплатить в первом квартале а сделала это только во втором....Все же думаю что можно.......

Правильно думаете

[Альмира]

Вес`на Большое спасибо!)))

[Локи]

всем добрый день!
У меня есть соображения, как декларацию заполнять, но не знаю, правильно ли я сообразила. будьте добры, ответьте, правильно ли я делаю? УСН доходы, 6%
итак: доход за 1 кв. - 120678
2 кв. - 85 000
3 кв - 81333
4 кв - 84400
строка 030
считаем налог за 1 кв.
120678*6%= 7240,68 Отнимаем пенсионный (уменьшаем в два раза) = 3620, 34
строка 040
считаем полугодие
85000*6%=5100/2 (пенс)=2550+3620,34(1кв)=6170,34
строка 050
считаем 9 месяцев:
81333*6%=4879,98/2(пенс)=2439,99+6170,34(полугодие)=8610,33

строка 210: 371411
строка 260: 22285
строка 280: 22285/2=11143

строка 060: (22285 налог от базы за год-11143 взносы в пенсионный)-8610,33=2531,67

проверяю так: складываю поквартально: 3620,34+2550+2439,99+2531,67=11142
такую же цифру получаем, если базу умножаем на 6% и уменьшаем на пенсионные взносы: 371411*6%=22285-11143=11142


я так понимаю, что надо сразу же авансовый платеж уменьшать на пенсионные взносы, потому что если это сделать потом, то получается налог к возмещению. У меня получился 6 с чем-то тысяч...

[Vesta-audit]

Альмира, Конечно можно

[Vesta-audit]

Локи, Совершенно верно

[Альмира]

Сообщение от Локи

строка 040
считаем полугодие
85000*6%=5100/2 (пенс)=2550+3620,34(1кв)=6170,34

В строке 40 пишем сумму нарастающим итогом, т.е. там же уже получается 205 678.....

[Локи]

Сообщение от Альмира

205 678.....

откуда такая цифра?

[Локи]

Сообщение от Альмира

В строке 40 пишем сумму нарастающим итогом, т.е. там же уже получается 205 678.....

а, поняла откуда... получится то же самое!
я посчитала поквартально, потому что сумму уже исчисленного и уплаченного аванса я все равно должна вычесть. По идее ведь так?
120678 + 85000 =205678 база за полугодие
205678*6% =12340,68 - налог за полугодие. Уменьшаем его на пенсионный 12340,68/2=6170,34 - полугодие
из них 3620 - налог за 1 квартал

[Альмира]

Сообщение от Локи

Отнимаем пенсионный (уменьшаем в два раза) = 3620, 34

там же вычитается пенсионный, но не более 50 %. Или в вашем примере пенсионные платежи составляют более 50 % и поэтому вы взяли сумму ровно половине суммы 7240,68

[Локи]

Сообщение от Альмира

там же вычитается пенсионный, но не более 50 %. Или в вашем примере пенсионные платежи составляют более 50 % и поэтому вы взяли сумму ровно половине суммы 7240,68

у меня пенсионный всегда больше 50%, поэтому я просто делю на 2.

[Ilonna]

заполняю годовую декларацию усн по налогу за 2009 и хочу уточнить: суммы нужно вносить от первой клетки и далее или впереди остаются свободные клетки?

[Альмира]

Сообщение от Ilonna

заполняю годовую декларацию усн по налогу за 2009 и хочу уточнить: суммы нужно вносить от первой клетки и далее или впереди остаются свободные клетки?

Я внесла суммы от первой клетки, а дальше уже в пустых клетках автоматом проставились прочерки.