НДС при нулевой выручке

[MarinaAnna]

Сообщение от Nadjusha

Да та фирма как раз на УСН 6%!

Ну тогда получается никаких проблем, себе ставите доход и НДС получается к уплате, но так как у вас есть расходы с НДСом, то ставите к вычету и получается , то что получается.....

[Евгения Шикина]

Помогите мне пожалуйста!!! Открыли компанию в сентябре 2012 - за 3ий кв. 2012 - НДС нулевая (все отлично налоговая не прикапалась), 4ый кв. 2012 - НДС к уплате 645 руб. (налоговая прислала требование о пред. доков-предоставила) 1ый кв. 2013- НДС к уплате 10 500 руб. - звонит опять не нравится хоте проверку устраивать. Что мне делать что бы налоговая постоянно не дергала, неужели с оборотами за квартал в 1.5 млн. я должна платить НДС как минимум 25 000?

[Евгения Шикина]

Помогите мне пожалуйста!!! Открыли компанию в сентябре 2012 - за 3ий кв. 2012 - НДС нулевая (все отлично налоговая не прикапалась), 4ый кв. 2012 - НДС к уплате 645 руб. (налоговая прислала требование о пред. доков-предоставила) 1ый кв. 2013- НДС к уплате 10 500 руб. - звонит опять не нравится, хочет проверку устраивать. Что мне делать что бы налоговая постоянно не дергала, неужели с оборотами за квартал в 1.5 млн. я должна платить НДС как минимум 25 000?

[LiGro]

У вас наверное высокий удельный вес по вычетам НДС! Если вы все правильно делаете (нет оснований для беспокойства) пишите пояснения почему такой вычет! (Какой вид деятельности? ) Я каждый квартал пишу уже привыкла!!

[MarinaAnna]

Сообщение от Евгения Шикина

звонит опять не нравится, хочет проверку устраивать. Что мне делать что бы налоговая постоянно не дергала, неужели с оборотами за квартал в 1.5 млн. я должна платить НДС как минимум 25 000?

1. Пусть требование присылают, а не по телефону звонят.
2. Документы готовить для проверки. Если у вас все правильно, то чего вам бояться ? Понятно, что документы готовить, штука не из приятных, но куда деваться ?

[LiGro]

MarinaAnna,

Сообщение от Евгения Шикина

(налоговая прислала требование о пред. доков-предоставила) 1ый кв. 2013- НДС к уплате 10 500 руб

ей уже выписали и прислали требование!! Поэтому по любому писать ответ!!

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

ей уже выписали и прислали требование!!

Ааааа, я подумала, что это относится к 4 кв 2012 году требование.

[Евгения Шикина]

Требование относится к 4 кв. 2012г., а по поводу 1 кв. 2013г. налоговая мне позвонила и предупредила что опять их сумма налога не устроила и скорее всего они мне опять выставят требование. Я просто понять не могу что им надонулевая декларация все нормально, маленькая сумма - проверка, хорошо отписалась, доки скинула, 10500 платим тоже им мало... Они что меня будут каждый квартал проверять?!

[LiGro]

Евгения Шикина, я вам написала почему так будет, не вы одна такая. Зайдите на сайт налоговой и посмотрите по своему Региону какой процент у вас, если не хотите письма платите!

[Школьница]

SOS!!! Подскажите, пожалуйста! Открыли новую фирму в феврале этого года, выручки нет, есть только расходы.... все это время все счета были без НДС, декларацию сдавала нулевую ... на днях сходила в банк и обнаружила что банк в феврале мне выставил счет-фактуру с НДС, а я все сдаю нулевую декларацию. (((( Как мне исправить мой косяк, помогите пожалуйста!!!!!

[LiGro]

Школьница, вы что с февраля в банке не были?? ( если конечно у вас не не банк клиент) и сумма наверное у вас маленькая будет . Можно конечно сдать уточненку, тогда у вас на возмещение копеечная сумма будет, налоговая проведет камералку и запросит доки, вот и представьте им с/ф из банка. Можно и в этом квартале ее показать, думаю сумма маленькая налоговая не придерется,

[Наталья Громова]

Сообщение от LiGro

Школьница, вы что с февраля в банке не были?? ( если конечно у вас не не банк клиент) и сумма наверное у вас маленькая будет . Можно конечно сдать уточненку, тогда у вас на возмещение копеечная сумма будет, налоговая проведет камералку и запросит доки, вот и представьте им с/ф из банка. Можно и в этом квартале ее показать, думаю сумма маленькая налоговая не придерется,

А большая сумма? Если сумма маленькая, может не ставить ее к зачету?

[Школьница]

LiGro, ага в банк не ходили. Банк клиент есть. А как лучше все таки сделать, уточненку или в этом квартале поставить?

[Школьница]

Наталья Громова, сумма маленькая НДС 270р

[Наталья Громова]

Сообщение от Школьница

сумма маленькая НДС 270р

Можно и в этом квартале поставить к вычету.. Но точно камералка будет..Можно оставить на периоды, когда появится выручка..НДС в течении трех лет, по-моему, можно принимать к зачету..Только обосновать придется, почему в другом периоде принимаете к зачету..

[Школьница]

Наталья Громова, и даже за 270р камералка?! И как мне обосновать это грамотно?! Как то не очень красиво говорить, что я в банк сходили через пол года после открытия расчет.счета .....

[Наталья Громова]

Сообщение от Школьница

Наталья Громова, и даже за 270р камералка?! И как мне обосновать это грамотно?! Как то не очень красиво говорить, что я в банк сходили через пол года после открытия расчет.счета .....

Они попросят вас документы предоставить. Вы же ставите НДС к зачету и налоговая вам должна вернуть данный НДС..А без проверки вам никто ничего возвращать не будет..Даже 270 руб. Попросят вас предоставить данную сф, журнал учета выданных и полученных СФ....Если у вас Банк-Клиент, то это ваше дела когда ходить в банк..я не вижу ничего страшного в том, что вы эту СФ только через пол года получили.. Главное отразить это в журнале полученных СФ...

[Школьница]

Наталья Громова, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!

[Ellana]

Сообщение от Наталья Громова

Главное отразить это в журнале полученных СФ...

насколько это обязательно?
а нельзя просто включать полную сумму (комиссия+НДС) в стоимость услуги?
Я забиваю в выписку банка общую сумму и ставлю это на 44 счет, счет-фактуру банк не предоставляет, хотя в выписке отдельной строкой выделяет НДС.

[Аланда]

Сообщение от Ellana

нельзя просто включать полную сумму (комиссия+НДС) в стоимость услуги?

Вообще по НК,к сожалению,такой НДС без счета-фактуры нельзя ни принять к вычету,ни учесть в расходах,он учитывается в расходах,непринимаемых для НУ на 91 счете.ИМХО