Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.04.2013, 17:06 | #141 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, буду учиться с вами обособка давно была (или вспоминать) так стр 030=стр 120, доля какая у вас на обособку!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 17:09 | #142 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, с удовольствием) 030=120, имущества нет, у меня по людям 33%, что составляет 210376 доля прибыли и 37868-налог
|
25.04.2013, 17:14 | #143 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Так и у меня так! Вот что получаю стр 070 =37868, 100=37868, стр 120=12496
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.04.2013, 17:17 | #144 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, нет(((( по стр 120 тоже 37868
|
25.04.2013, 17:23 | #145 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Так а почему у меня 12496? Щас буду разбираться с этой строкой!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 17:27 | #146 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, сейчас объясню, если я вношу в 5 только ОБ, то по 120 у меня 12496, но тогда во 2 листе дурдом получается доплаты в РБ нет, сумма 36236 к уменьшению
|
25.04.2013, 17:34 | #147 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, есть правила заполнения а то что там дурдом во 2 листе сейчас разберемся! У вас стр 120 5 приложения за 9 месяцев чему равна? Посмотрите
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 17:37 | #148 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, нет его в 9 мес, ОП открыто в 2013
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.04.2013, 17:56 | #149 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, тогда вот что получается стр 120 (прилож5)= 37865Х33%=12496! Дальше стр 180=50618, стр190=12750. стр 200=37868, стр 270 = 4516, стр 281 = - 36236, стр 290 = 50618, стр 300 = 12750, стр 310=37868, теперь приложение 1.2, стр 120,130,140 = 4250, стр 220,230,240 = 12623, но это платежи головного, и плюс еще ОП! Вообщем сейчас домой приду и буду еще раз разбираться! Может кто еще зайдет поможет!! И позвоню девочке инспектру (камералка) спрошу что и как!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | Аланда (25.04.2013) |
25.04.2013, 18:08 | #150 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, все так, кроме 220,230,240 - там 0((( Спасибо Вам огромное, честное слово, аж до слез приятно, как Вы со мной носитесь я Вам даже передать не могу своей благодарности!!!!!
|
25.04.2013, 18:46 | #152 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Аланда, ооооо)))) было бы чудесно))))
|
25.04.2013, 19:43 | #154 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, Вы готовы дальше продолжать!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 21:31 | #155 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, простите меня пожалуйста, у меня не было доступа к интернету
|
25.04.2013, 22:18 | #156 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, вроде разобралась я с этими обособками! По инструкции делала! Фу мозг закипел блин! Даже если неправильно заполнить налоговая сама позвонить и попросит подправить, штрафов нет!! Итак начнем! Заполняем в двух экземплярах один по голове второй по ОП ( здесь предоставляем только раздел 1.1, 1.2 и 5 приложение) теперь головная заполняем декларацию и получаем стр 300=12750, стр 310=114751, приложение 5 получаем (ставим 1 где расчет составлен, без входящих ОП) стр 030=637503, стр 040=67%, стр 050= 427127, стр 070=76883,стр 080=49650,,стр100=27233, стр120=76883, теперь раздел1.2 головы стр120,130,140= 4250, стр 220,230=25628, стр240=25627. Раздел 1.1 стр040= 4516, стр 070= 27233.Теперь составляем отдельно декларацию на ОП приложение 5 ставим 2 где расчет составлен по ОП, стр030=637503, стр 040=33, стр 050=210376, стр 070= 37868, стр 080= 24454, стр100=13414, стр 120= 37868, теперь заполняем раздел 1.2 для ОП стр 220,230=12623, стр240=12622. Теперь раздел 1.1 стр 070=13414
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. Последний раз редактировалось LiGro; 25.04.2013 в 22:29. |
26.04.2013, 15:33 | #157 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, спасибо Вам огромнейшее!!!!!! все получилось, бегу сдавать декларацию))))))))) УРАААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
26.04.2013, 15:37 | #158 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, ну слав богу!!! Бегите!!! Вы хоть поняли откуда эти цифры??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
26.04.2013, 15:41 | #159 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, дааааааа!!!!! я сама сегодня билась-билась, а с Вашими подсказками все сошлось!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
|
26.04.2013, 15:44 | #160 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, ну и славненько!!! Я рада за Вас!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|