Бухгалтерская отчетность за 2011 год

[Татошик]

Ну, у меня база 2010года, которая в некоторых отчетах нужна, в другой программе, да и на бумаге разориться можно)))

[Youlia]

Сообщение от Татошик

да и на бумаге разориться можно)))

переходите на электронную отчетность)

[Татошик]

еще дороже

[Youlia]

Сообщение от Татошик

еще дороже

Вот мне сегодня звонили из СБИС++ - 5 тыс. в год фирма на ОСН.
А если на бумаге отчитываться - то нужно посчитать бумагу, картридж, курьера, если по почте посылать - то почту приплюсовать...

У меня 1 картридж от принтера стоит 4 тыс. За отчетный период он весь уходит влет плюс 1 заправка.

[Наталья Солодкина]

Сегодня звонила в налоговую №9 Центральный район СПБ. Сказали, что малые предприятия сдают форму №1 и №2, ничего больше не надо. Они никаких разъяснений по поводу форм 3,4,5, приложений и пояснительной записки не получали, поэтому принимают как обычно.

[Т@тьян@]

Сообщение от Youlia

Ну а что такого особенного в этой отчетности? Ну подумаешь, просят расшифровать статьи по группам, это сделать не проблематично, если ведется надлежащий учет. Форма 3 - вообще фигня, форма 4 тоже упростилась, раньше мне казалось, она более замороченная была.

Youlia, подскажите пожалуйста в какую строку формы 4 надо относить перечисление НДФЛ и страховых взносов. Понимаю, что в раздел Денежные потоки от текущих операций - Платежи. А вот там в какую именно строку, затрудняюсь.
И еще штраф за несвоевременно сданную декларацию ?

[Т@тьян@]

Сообщение от Наталья Солодкина

Сегодня звонила в налоговую №9 Центральный район СПБ. Сказали, что малые предприятия сдают форму №1 и №2, ничего больше не надо. Они никаких разъяснений по поводу форм 3,4,5, приложений и пояснительной записки не получали, поэтому принимают как обычно.

А в нашем городе сказали, что МП все формы сдавать

[Наталья Солодкина]

У меня к слову возник вопрос, кто работает в 1С-ке 7.7. В отчете об изменении капитала есть коварный раздел "Корректировки в связи с изменением учетной политики....". У мен яникакх изменений вроде не было, кроме того, что поменялась система распределения косвенных расходов ))))
Почему-то программа заполняет этот раздел!!! Какие корректировки????? Кто знает?

[ElenaG]

Сообщение от Youlia

Вот мне сегодня звонили из СБИС++ - 5 тыс. в год фирма на ОСН.
А если на бумаге отчитываться - то нужно посчитать бумагу, картридж, курьера, если по почте посылать - то почту приплюсовать...

У меня 1 картридж от принтера стоит 4 тыс. За отчетный период он весь уходит влет плюс 1 заправка.

а время на поездку в налоговую? оно тоже денег стоит (да и нервов)

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Т@тьян@

в какую строку формы 4 надо относить перечисление НДФЛ и страховых взносов.

В строку 4122. Там учитываются обороты Д70 К50 (51)
Д68 К51
Подскажите, пожалуйста, а правда что поступления от покупателей и оплаты поставщикам надо учитывать без НДС?
Спасибо.

[Т@тьян@]

Наталья Солодкина, т.е. и перечисление НДФЛ и страховых взносов надо отражать в строку 4122 в связи с оплатой труда?

Сообщение от Наталья Солодкина

Подскажите, пожалуйста, а правда что поступления от покупателей и оплаты поставщикам надо учитывать без НДС?

Да. Вот почитайте
Пункт 16 нового ПБУ призывает организации показывать суммы НДС «свернуто». Это означает, что из сумм полученных платежей мы должны вычесть сумму «входящего» НДС, а из сумм уплаченных – вычесть «исходящий» НДС, так же не показывается в отчете НДС, уплаченный в бюджет.

Сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений или прочих платежей.

Подобный порядок заполнения может вызвать немало трудностей у бухгалтера, если в организации оживленный денежный оборот, разные ставки НДС, экспортные операции и операции, не облагающиеся НДС. Он не сможет больше при заполнении отчета опираться на анализ счетов 50, 51, 52, т.к. из всех оборотов необходимо «выдернуть» НДС.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Т@тьян@

Это означает, что из сумм полученных платежей мы должны вычесть сумму «входящего» НДС, а из сумм уплаченных – вычесть «исходящий» НДС, так же не показывается в отчете НДС, уплаченный в бюджет.

Стоп, а вот и вопрос. Если мы, например, получили 110 рублей, и завплатили 50 рублей за год. То как быть с НДС? Из 110 рублей надо вычесть 10 рублей или тот исходящий НДС, который мы получили в этом году (короче счет 68.2)????????
То же самое с 55 р. Надо вычесть 5 рублей или Д68.2??????

Заранее спасибо.

[Т@тьян@]

Я правильно поняла, что из 110 рублей 10 - НДС и из 55 - 5 НДС?Если да, то в строку 4111 - 100 рублей В строку 4121 - 50 рублей. А разница по НДС 5 рублей получается в прочие поступления. Но вам надо еще учесть оплату НДС в бюджет. Если она будет больше чем 5 рублей , то тогда вносить в прочие платежи. Я думаю так.

[Наталья Солодкина]

Я поняла, что сумма поступлений строки 4111 указывается без НДС, А сумма НДС (ПО ЭТОМУ ПЛАТЕЖУ) указывается в строке 4119.
Строка 4121 также юез НДС, а эта сумма включается в строку 4129 ВМЕСТЕ с суммой НДС, перечисленной в этом году по реализованной продукции, верно?

[Irrch]

Друзья, я в замешательстве, мне сегодня сказали, что якобы 2 февраля 2012 утверждена новая форма бланков бухгалтерской отчетности. Мне это сообщение кажется сомнительным, вы что-нибудь слышали про новые бланки?

[ГЛБ]

Сообщение от Irrch

мне сегодня сказали, что якобы 2 февраля 2012 утверждена новая форма бланков бухгалтерской отчетности

кто сказал?

[Tanika]

Irrch, может имелось в виду это http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=639419&postcount=102

[Irrch]

Сообщение от ГЛБ

кто сказал?

Да очень сомнительный источник, буквально на уровне слухов. Скорей всего, источник ошибается, но на всякий случай решила удостовериться, может я чего-то не знаю...

[Irrch]

Сообщение от Tanika

Irrch, может имелось в виду это http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=639419&postcount=102

Скорее всего. Спасибо за информацию! Теперь я уверена, что речь шла именно об этом.

[Djina]

Сообщение от Наталья Солодкина

Я поняла, что сумма поступлений строки 4111 указывается без НДС, А сумма НДС (ПО ЭТОМУ ПЛАТЕЖУ) указывается в строке 4119.
Строка 4121 также юез НДС, а эта сумма включается в строку 4129 ВМЕСТЕ с суммой НДС, перечисленной в этом году по реализованной продукции, верно?

Из разъяснений В.И.Мещерякова - http://alt-x.narod.ru/2012go1.htm
Я поняла, что НДС показывается свёрнуто за весь период по строке 4119 или 4129 в зависимости от полученного результата....
Цитирую:
"....Сумму НДС, а также акцизов, относящуюся к текущей деятельности, покажите свернуто. Как это сделать, объясняет пример.
Пример. В отчетном году ЗАО "Актив" при осуществлении текущей деятельности получило от покупателей и заказчиков в составе денежных средств и денежных эквивалентов НДС в сумме 500 000 руб., уплатило поставщикам и подрядчикам в общей сложности НДС в сумме 400 000 руб., перечислило в бюджет 150 000 руб., а из бюджета получило возмещение в сумме 370 000 руб. Денежный поток по НДС составил: (500 000 - 400 000 - 150 000 + 350 000) руб. = 100 000 руб. Эту сумму (100 тыс. руб.) бухгалтер "Актива" покажет по строке 4119 ...."

А что с Пояснениями? Их тоже заполнять???