Отчеты за год УСН

[Djull]

Elene_L, теперь сохранить не могу на раб стол, чтоб редактировать код ОКТМО!!! как через блокнот !!!??

[Elene_L]

Сообщение от Djull

Elene_L, теперь сохранить не могу на раб стол, чтоб редактировать код ОКТМО!!! как через блокнот !!!??

А зачем вообще файл сохранять, если не будешь его в налоговую везти?
Распечатывай на бумаге, клади в конверт и всё.

[Djull]

Elene_L, а код как перебить ???!!!

[Djull]

Elene_L, если только найти форму в нете...в иксел формате...забить в него все свои цифры...и только тогда перебить слово "ОКАТО" на "ОКТМО" ...будь оно неладным-)))

а как же тогда двухмерный штрихкод ???

[Djull]

вообщем то понятно...че биться и мучать Вас !!!ё

завтра программист приедет - буду его мучать...
просто думала хоть одну сам маленькую компанию сегодня закрыть ...

[Djull]

Сообщение от Elene_L

Не очень страшно Главное КБК, чтобы был правильный...

проверила!

КБК стоит обычного (не минимального) налога.
Но авансы ведь не учитываются на другом КБК???

Или я опять неправильно сделала ????.....

Оч прошу ответьте мне -)))

[Вес`на]

Сообщение от Djull

КБК стоит обычного (не минимального) налога.
Но авансы ведь не учитываются на другом КБК???

если по году не минимальный, то доплата на тот же КБК, что и авансы в течении года

[Djull]

Вес`на, а если минимальный по году, но платим минимальный на КБК минимального.
А авансы, уплаченные в течение года на КБК не минимального налога - письмо на возврат в ифнс или в счет буд платежей

ВСЕ ВЕРНО?!

значит у авансовых платежей нет КБК имеено авансовых платежей...?
Только КБК обычного (не минимального) налога при УСНО?
Ведь мы не можем в течении года авнсы перечислять на КБК минимального налога, т.к. мы может это выяснить при расчете налога за год???!!!


УФФФФ .......

[Вес`на]

Сообщение от Djull

если минимальный по году, но платим минимальный на КБК минимального

естественно

Сообщение от Djull

авансы, уплаченные в течение года на КБК не минимального налога - письмо на возврат в ифнс или в счет буд платежей

да

Сообщение от Djull

значит у авансовых платежей нет КБК имеено авансовых платежей...?
Только КБК обычного (не минимального) налога при УСНО?

такого КБК действительно нет, есть УСН Д-Р, УСН Д и Единый минимальный

Сообщение от Djull

мы не можем в течении года авнсы перечислять на КБК минимального налога

не можем, по нему нет вообще никаких авансовых платежей

[Djull]

Вес`на, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!!
почему то кнопочка "спасибо[" у меня не активна ...-(

[Вес`на]

потому что выбрали дневное ограничение на спасибки )))

[Djull]

а если мне много надо говорит "спасибки" ???

[Kirina]

Elene L, добрый вечер! Мне нужна Ваша помощь. Мой директор хочет заключить договор с клиентами на оказ.услуг. Они с НДС, а мы-то на упрощенке. Он говорит, что клиенты уверяют его, что мы должны возмещать им НДС. Я что-то сомневаюсь. Подскажите, плиз, как быть.
Спасибо заранее!

[Вес`на]

Сообщение от Kirina

Он говорит, что клиенты уверяют его, что мы должны возмещать им НДС

снизьте им цену услуг на 18% теряемого ими НДС к вычету. Это и будет своеобразным возмещением

[Kirina]

Та фирма не хочет иметь дело с упрощенцами. Сумма услуги большая (400000= в месяц) и сами понимаете не каждый рук-ль согласится на 1200000= в квартал просто так уменьшать прибыль. А эти 18% (если уменьшать стоимость)им как слону дробина. Так что придется лишиться хорошего клиента.

[Вес`на]

Сообщение от Kirina

Сумма услуги большая (400000= в месяц) и сами понимаете не каждый рук-ль согласится на 1200000= в квартал просто так уменьшать прибыль.

это вы о каком руководителе сейчас ?

Сообщение от Kirina

18% (если уменьшать стоимость)им как слону дробина

если вы им выписываете сч-ф на эти 400тыс, то они будут принимать к вычету 61тыс. НДС, на остальную сумму уменьшать прибыль. А вы будете эту 61 тыс платить в бюджет, причем безвозмездно

[Kirina]

Я имею ввиду рук-ля заказчика. А 1200000= если они будут с нами работать без ндс. Так значит Вы считаете, что мы можем им выставлять счета с ндс, а потом этот ндс платить в бюджет. А потом я буду сдавать каждый квартал декларацию. Так?

[Вес`на]

я не сторонник выставления сч-ф на упрощенке, для этого есть общий режим. Но если будете выставлять, то и декларации будете сдавать и платить НДС

[Kirina]

Понятно. Спасибо!

[Elene_L]

Сообщение от Kirina

Мы можем им выставлять счета с НДС, а потом этот НДС платить в бюджет. А потом я буду сдавать каждый квартал декларацию. Так?

Всё верно. В программе 1С "Упрощёнка" такая возможность есть. Книги покупок у вас не будет, а только книга продаж. Так что 18% от полученной суммы за услуги придётся отдать в бюджет, и конечно ежеквартально сдавать Декларацию по НДС.