Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Надо было выполнить закрытие не только месяца оформления накладных (март, закрыла его давно), но и месяц оплаты поставщику (апрель)!

Так когда книгу доходов и расходов делаешь, ты же ее делаешь за полугодие включая все до 30 июня. Поэтому закрытие месяца нужно делать все месяца в Янаварь, февраль, март, у тебя уже был закрыт, но если ты в документы заходила и что-то изменяла в них, то закрытие нужно перепровести, ну и апрель, май, июнь соответственно тоже надо закрыть, и если они у тебя были закрыты раньше, а потом ты в документах копалась и что-то изменяла, то конечно же закрытие месяца нужно снова перепровести.

Сообщение от Город Ветров

УРРРААААА! Наконец-то встала в расходы!

Поздравляю !!!!!!

[Среда]

Город Ветров, ПОЗДРАВЛЯЮ!
обратите внимание:
в карточке товара, когда приходуете товар, цену надо задавать закупочную, а не плановую.
То, что в реализации не установлен тип цен - не страшно. Можно установить - цену продажи. Но для этого она так же должна быть задана в карточке товара.

[_Мария М_]

Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, можно ли в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) сделать так,чтоб было видно оплачен или нет счет покупателя.

[MarinaAnna]

_Мария М_, А покупатель юр лицо или физ лицо ?
Вообще-то расчеты покупателей отражаются на бух счете 62 в оборотно-сальдовой ведомости, если открыть 62 счет, то там видны все покупатели юр лица, если открыть там конкретное юр лицо, то там видно когда и сколько оплатил покупатель, но проще, заполнить Акт сверки взаиморасчетов, есть такой документ, там видно сколько, когда было отгружено покупателю, сколько и когда он оплатил.

[_Мария М_]

Сообщение от MarinaAnna

_Мария М_, А покупатель юр лицо или физ лицо ?
Вообще-то расчеты покупателей отражаются на бух счете 62 в оборотно-сальдовой ведомости, если открыть 62 счет, то там видны все покупатели юр лица, если открыть там конкретное юр лицо, то там видно когда и сколько оплатил покупатель, но проще, заполнить Акт сверки взаиморасчетов, есть такой документ, там видно сколько, когда было отгружено покупателю, сколько и когда он оплатил.

Чаще юр.лица. Про акт сверки и 62 счет знаю,спасибо! Но это достаточно неудобно. Думала: вдруг есть где-нибудь чтоб можно было видеть прям напротив конкретного счета оплачен или нет.

[bars]

так там и будет в разрезе договоров (счетов).

[_Мария М_]

Сообщение от MarinaAnna

отражаются на бух счете 62

Сообщение от bars

так там и будет в разрезе договоров (счетов).

Ура!!Спасибо преогромное!!! Нашла.
Только вот возник еще вопрос. У нас на один счет 2 реализации обычно. Это получается, мне один платеж покупателя разбивать на 2: сначала одну реализацию оплатил,потом вторую этим же счетом? В акте сверке так и отражается по 2 оплаты в итоге. Есть варианты,чтоб оплата была одна, а в отчетах отражалось,что оплачены обе реализации?

[Город Ветров]

Вопрос на засыпку )
Купили мед. оборудование у поставщика из Белоруси, покупали за доллары (с валютного счета оплачивали). Поставщик выдал накладную в тоже долларах. Это нормально? или потребовать в рублях? и по какому курсу приходовать, если все-таки накладная в долларах должна быть?

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

Я всё со своей валютой мыкаюсь )
Напомню: ООО на УСН 15% купило доллары на вал.счет, чтобы произвести оплату поставщику, затем оплатило с этого валютного. Всё сделано как надо (операции), по 52, 57 счетам все закрылось нормально, сальдо нет. Но вот смущает, что на счет 91.02 (в дебет) с 52 счета бабахнулась в рублях какая-то суммовая разница (датой оплаты поставщику!!!) в размере почти равной рублевому эквиваленту суммы сделки. Это нормально? Или я -таки чёто накосячила? ((

Девочки, я так и не поняла, нормально это или нет, то, что на счет 91.02 (в дебет) с 52 счета в рублях какая-то суммовая разница отразилась (датой оплаты поставщику!) Причем она и в КДиР встала и в НУ и в БУ, при том, что накладной от поставщика еще не проведено! В КДиР она попала на операции "приобретение иностранной валюты" Дт 57.02 Кт. 51... То не добьешся, чтоб сумма в КДиР встала, а то раз - и уже стоит, хотя ее не просили )))

[MarinaAnna]

Город Ветров, Я хоть с валютой и не работаю, но думаю, что правильно, когда выписывалась накладная, курс был один, когда производится оплата, курс может уже измениться, вот эта курсовая разница и падает либо на 91.2 расходы, либо на доходы, все зависит от курса он повысился или понизился.

[Город Ветров]

На всякий случай выкладываю последовательно скрины по всем операциям по покупке валюты и последующей оплате поставщику с валютного счета: гляньте, пожалуйста

Вначале покупаем валюту. Проводки, которые получились, я тоже выложила.

[Город Ветров]

Вначале покупаем валюту. Проводки, которые получились, я тоже выложила.

[Город Ветров]

А тут оплачиваем поставщику:

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

Вопрос на засыпку )
Купили мед. оборудование у поставщика из Белоруси, покупали за доллары (с валютного счета оплачивали). Поставщик выдал накладную в тоже долларах. Это нормально? или потребовать в рублях? и по какому курсу приходовать, если все-таки накладная в долларах должна быть?

Оприходовала накладную в долларах. Прога пересчитала по своему курсу, видимо, и получилось, что в расходы в итоге встала очень низкая себестоимость товара (по сравнению с суммой, оплаченной поставщику - тогда курс был больше, и в рублях сумма была оплачена бОльшая). Можно как-то повлиять на это?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Прога пересчитала по своему курсу,

Это как по своему ? Я не уверена, так как я с валютой не работаю, но в программе вы наверное должны на дату прихода накладной установить курс ЦБ и на дату оплаты должны установить курс ЦБ, правда где в проге это делается не знаю.
Ну а то что себестоимость меньше, чем облачено, так это и понятно, раз курс дня покупки и дня оплаты были разные, вот это и называется курсвовая разница, которая отражается на 91 счете.

[Город Ветров]

Девочки, маленький офф: при УСН 15% можно уменьшать сумму налога на уплаченные страховые взносы? или это только при 6%?

[MarinaAnna]

Город Ветров, Можно, только для того, чтобы они отразились в книге доходов и расходов, нужно сначала провести их начисление и соответственно уплатить.
в 1С 8.2 Операции - Прочие операции - Записи книги доходов и расходов (УСН), здесь сделай операции по отражению взносов , затем закрытие месяца каждого и тогда попадет в Книгу.

[Б_С_К]

Сообщение от Город Ветров

Прога пересчитала по своему курсу

Так не может быть. У Вас курсы загружены? И проверьте даты операций они должны совпадать с выпиской

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Так не может быть. У Вас курсы загружены?

Вот и я об этом же. Что не должна программа по своему курсу считать, курс должен совпадать с курсом ЦБ.

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Можно, только для того, чтобы они отразились в книге доходов и расходов, нужно сначала провести их начисление и соответственно уплатить.
в 1С 8.2 Операции - Прочие операции - Записи книги доходов и расходов (УСН), здесь сделай операции по отражению взносов , затем закрытие месяца каждого и тогда попадет в Книгу.

спасибо!
тока я не совсем про это.

я про сумму налога усн: могу я эту сумму исчисленного налога еще уменьшить на сумму уплаченных взносов? Или при 15% УСН нельзя, только при 6% УСН так можно?