6-НДФЛ

[Santa Evp]

Сейчас звонок из ФНС. Вопросы по датам. У меня з/п выдается с 29.01 по 31.01, НДФЛ перечисляю 29-го, а дату срока перечисления налога поставила 30-е. Говорит, эти даты должны совпадать. Стр 110=стр 120. Говорю, что по НК можно на следующий день, но это, кажется, в этом отчете их не волнует

[Среда]

Сообщение от Santa Evp

Говорит, эти даты должны совпадать.

чем обосновывает?

[Вес`на]

Сообщение от Santa Evp

з/п выдается с 29.01 по 31.01, НДФЛ перечисляю 29-го, а дату срока перечисления налога поставила 30-е.

что-то разнобойчик у вас с датами. Тем сотрудникам кому зп выдана 31 уплату 30 ставить нельзя. Да и по тем кому выдана 30 тоже

[Вес`на]

У меня зп по одной из организаций тоже выдается 2-мя днями. Я делю и её и НДФЛ на отдельные блоки по датам. Вопросов от налоргов нет

[Santa Evp]

Сообщение от Вес`на

что-то разнобойчик у вас с датами. Тем сотрудникам кому зп выдана 31 уплату 30 ставить нельзя. Да и по тем кому выдана 30 тоже

Но ведомость на получение в кассе 3 дня, закрываю ведомость 29-го (и выдаю всем 29-го).
Ничем не обосновывает, просто сказала: "Так правильно!"

[Вес`на]

Если выдаете одним днем 29-ое, то срок уплаты 30-ое.

Сообщение от Santa Evp

сказала: "Так правильно!"

зачитайте ей НК, это будет правильно

[Santa Evp]

Сообщение от Вес`на

Если выдаете одним днем 29-ое, то срок уплаты 30-ое.

зачитайте ей НК, это будет правильно

Связь отвратительная у нас. Как я поняла, что если бы я налог перечислила 30-го, как по НК, тогда да. Но НДФЛ перечислен 29-го, поэтому даты 30-е быть не должно. Тогда 29 = 29 (стр 110=стр 120)

[Аланда]

Сообщение от Santa Evp

если бы я налог перечислила 30-го, как по НК, тогда да. Но НДФЛ перечислен 29-го, поэтому даты 30-е быть не должно. Тогда 29 = 29 (стр 110=стр 120)

не пойму что-то,в форме указывается дата удержания НДФЛ,то есть выплаты з/п,а в строке 120-крайний срок,когда он должен быть перечислен,а конкретно следующий день за выплатой з/п,тогда каким образом в строках 110-120 может быть одна дата? Разве уже изменились правила заполнения формы?!

[Santa Evp]

Ничего не изменилось, только трактует каждый как хочет! Корректировку мне можно не подавать, но за полугодие сдать так как они хотят!

[Аланда]

Сообщение от Santa Evp

за полугодие сдать так как они хотят!

а как хотят? чтобы дата удержания (выплаты з/п) совпадала с крайним сроком перечисления? Сейчас они хотят так,как поняли на текущий момент,но не факт,что к моменту сдачи отчета за следующий квартал они сами не разберутся в правилах заполнения (или правила изменят)Вы не нарушили порядок заполнения формы,поэтому корректировку они и не требуютА если хотят,чтобы форма заполнялась как-то иначе,пусть выпускают свои письменные рекомендации по конкретной инспекции,чтобы было на что ссылаться,когда в очередной раз найдут ошибку в вашем отчете.ИМХО

Развернуть для просмотра

Мало нам было незаконных требований убрать вычеты по НДС,чтобы не выходить на возмещение,убрать расходы,чтобы не показывать убыток,теперь еще и с этой формой проблемы и какие-то совершенно необоснованные указания не соблюдать правила

[свернуть]

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

А если хотят,чтобы форма заполнялась как-то иначе,пусть выпускают свои письменные рекомендации по конкретной инспекции,чтобы было на что ссылаться,когда в очередной раз найдут ошибку в вашем отчете.ИМХО

поддерживаю ваше ИМХО.
Santa Evp, напишите письменный запрос в инспекцию на вашу ситуацию и пусть ответят вам письменно со ссылками на нормативку в которой написано то, что они хотят

[Среда]

Я бы ничего не писала... и вообще не заостряла бы на этом внимание.
Мало ли кто там позвонил и что сказал... Может они и не вспомнят через квартал...
Корректировку не требуют, отчет принят.
Следующий сдать так же и в срок. (Если действительно какие-то новые разъяснения не выйдут).

[Veselenochka]

кстати, обратите внимание - теперь в справке по взаиморасчетам с бюджетом ндфл начисляется так же как и остальные налоги - т.е на текущую дату отражается только оплата за период с 01.04.2016г.

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

на текущую дату отражается только оплата за период с 01.04.2016г

а оплаты первого квартала куда деваются и где показываются?

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

а оплаты первого квартала куда деваются и где показываются

списываются с л/счета после срока отчетности за 1 кв-л 6 НДФЛ, также как и другие налоги

[Irinka.feo]

Сообщение от MarinaAnna

А чем логично-то ? НДФЛ за декабрь, перечисленный в январе, должен закрыть 2-НДФЛ за 2015 и все, с 2016 года новые начисления, удержания, перечисления..

Ну незнаю, у меня в лицевом счете в личном кабинете юр.лица все очень красиво закрывается. Было у меня доначисление НДФЛ за 2015 г. 1 руб.
В 2 НДФЛ я его естественно учла когда сдавала. А доудерживала с работника 29.01.16 тогда же и в бюджет перечислила
По отчету 6 НДФЛ в 1 разделе эту сумму не показывала вообще, а во 2 разд. указала:
стр. 100 31.12.2015 стр. 130 1 руб.
стр. 110 29.01.2016 стр. 140 1 руб.
стр.120 01.02.2016
В лицевом счете стоит:
Начислено 01.02.16 1 руб.
Перечислено 29.01.2016 1 руб.

Начисления и перечисления за 1 кв.2016 тоже закрылись нормально, в переплате сейчас висят суммы НДФЛ уплаченные в апреле и мае, так как по начислению они еще не проходили

[MarinaAnna]

Сообщение от Irinka.feo

Было у меня доначисление НДФЛ за 2015 г. 1 руб.

Доначисление вы делали уже в 1 квартале ? так ? и уплачивали тоже в 1 квартале, так ?
У меня несколько другая ситуация, 2015 год закончился, в 2015 году я была в одной налоговой, 2 НДФЛ сдан туда, НДФЛ начислен и перечислен, в т.ч. за декабрь перечисленный в январе, в 1-ую налоговую, там все, закрылось. Начисления за январь и уплата за январь, уже все идет во 2-ую налоговую, а 2-я налоговая, считает, по акту сверки во всяком случае так, что якобы за декабрь начисление у них, поэтому видимо либо письмо туда писать официальное с разъяснениями, я имею ввиду у них попросить разъяснение, нужно или нет мне было включать сумму декабрьскую во 2-ую налоговую.

[Катюха]

Сообщение от Veselenochka

обратите внимание - теперь в справке по взаиморасчетам с бюджетом ндфл начисляется так же как и остальные налоги - т.е на текущую дату отражается только оплата за период с 01.04.2016г.

ни чё подобного, прям сегодня по ОП сверялась, оплата с начала года..

[Veselenochka]

Катюха, а отчет за 1 квартал у тебя принят?
ну не знаю, у меня как написала))

[Марина1610]

Спрошу здесь,а карточки по 1-ндфл-нужно вести?И от какого года последняя редакция этой формы.