2 НДФЛ в налогоплательщике

[Youlia]

Сообщение от Джессика

А файл один должен быть?

файл один.

[Youlia]

Сообщение от angel_

а в этом отчете, что за подвох???

подвохов нет особых) с этого года надо указывать оплату и новые коды вычетов, если все заплатила - то нет проблем)) устанавливай последнее обновление, выгружай и печатай два разного вида реестра.. ну плюс еще одна справка на все ставки теперь и признак 1 надо ставить если налог удержан, если не удержан, то 2

[angel_]

Сообщение от Youlia

подвохов нет особых) с этого года надо указывать оплату и новые коды вычетов, если все заплатила - то нет проблем)) устанавливай последнее обновление, выгружай и печатай два разного вида реестра.. ну плюс еще одна справка на все ставки теперь и признак 1 надо ставить если налог удержан, если не удержан, то 2

а про начисления в декабре? перечисление НДФЛ-январь, это считается заплатила или НЕ заплатила все.

если честно, даже еще ничего не смотрела, Вы, наверное, уже все здесь обсудили...

[Youlia]

Сообщение от angel_

это считается заплатила или НЕ заплатила все.

заплатила считается))

Сообщение от angel_

если честно, даже еще ничего не смотрела

ну ничего)) еще все впереди у тебя))

[angel_]

Youlia, спасибо, думаю, как всегда, прорвемся

[Youlia]

Сообщение от angel_

как всегда, прорвемся

ну да.... что нам еще остается)))

[angel_]

Сейчас попробовала сформировать отчет, какие изменения: к справке и реестру 2-НДФЛ добавился реестр с д.р. сотрудников. Признак - 1 встал по умолчанию. Вычеты на сотрудника и детей остался прежним.(103/108).( С 2012 года уже вычет стоит под кодом 114/115).
Что неправильно?

[Youlia]

Сообщение от angel_

и детей остался прежним.

на детей у меня другие вычеты стоят... 114 и 115... но может это у меня неправильно((

[angel_]

Youlia, эти коды подразумевают другие суммы вычетов. Они встают за январь 2012 года.
а ты отчет с новыми кодами сдала?

[Strannik]

Сообщение от angel_

Youlia, эти коды подразумевают другие суммы вычетов. Они встают за январь 2012 года.
а ты отчет с новыми кодами сдала?

Я лично сдавал из Налогоплательщика 2011, там на детей были вычеты 114. Все приняли без вопросов.
Кстати, на Налогоплательщик ЮЛ уже вышли обновления 4.18.3.
Форум по НП ЮЛ - здесь. На форуме тут написано:

12.Доработан справочник кодов вычетов. Добавлены коды по операциям РЕПО,совокупности договорам займа.Данные коды отражаются в п.3 справки. Изменены коды по стандартным вычетам. Код стандартного вычета на себя 103 в размере 400 руб.используется последний год, утрачивает силу с 01.01.2012.Могут быть коды стандартных вычетов на детей 108-113, так и новые коды 114-125, т.е. в пункте 4.1 справки о доходах 2011 года могут быть коды 108-125.

[Youlia]

Сообщение от angel_

а ты отчет с новыми кодами сдала?

да, я с новыми кодами сдавала

[angel_]

Strannik, спасибо!!!

[АльбинаТ]

Подскажите, пожалуйста, сами справки о доходах надо распечатывать и подшивать или сдается только реестр. И еще у меня на директора в справке о доходах заполняются по два раза разделы 3 и 5 (отдельно зарплата и дивиденды)- это правильно?

[Tanika]

сами справки не надо распечатывать - только реестр.

на счет директора, к сожалению, не подскажу...

[АльбинаТ]

Спасибо. Сейчас попробовала ввести данные в Налогоплательщик - там просто выходят две справки, а в 1С одна справка но с двумя разделами 3 и 5.

[barmaley]

АльбинаТ, если доходы директора по ставкам 13% и 9% выплачивались по одним и тем же ОКАТО/КПП, то должна быть одна справка с повторяющимися 3 и 5 разделами.

[АльбинаТ]

Спасибо всем. Сегодня отчет приняли.

[Marryash]

Подскажите, пожалуйста, как с наименьшими потерями исправить ошибку. С двоих физ. лиц, получавших выплаты по договорам ГПХ, не был удержан НДФЛ, мотивировалось это тем, что в договорах с ними был пункт о том, что налогоплательщик перечисляет налог самостоятельно, т.е. общая сумма по договорам была перечислена контрагентам в полном объеме. Как поступить теперь?

[Nadjusha]

Форумчане, скажите пожалуйста, ведь вычет 400 руб отменили только с 2011 года??
А как быть если кода вычета 103 нет в Налогоплательщик ЮЛ 4.28.4?? А вычеты в том году были предоставлены? Как этот вычет туда внести?

[Youlia]

Nadjusha, вычет 400 р. отменили с 2012 г., в 2011 он еще был.