новая декларация по ндс

[torti]

Сообщение от Аланда

Вот это самый главный момент во всей ситуации с электронной передачей данных из книг продаж и покупок ,и скорее всего,вычет по такому счету-фактуре будет автоматически снят.А вот как будем доказывать правомерность применения вычета при наличии правильно оформленного счета-фактуры от поставщика,если он не начислил по нему у себя в учете НДС по реализации к уплате ,абсолютно неясно.

ну да, я именно это имела ввиду.
Спасибо всем!

[Аланда]

Сообщение от Натали 36

м главное найти пару документам, которые к вычету приняты?

Если судить по комментариям налоговиков,то да,первой и основной задачей,как я поняла,будет именно поиск "пары",но мы же сейчас рассуждаем с позиции продавца,а не покупателя,который применяет вычет.Начисленный к уплате НДС по реализации в любом случае не будет снят,какой-бы код вы ни поставили.У покупателя не будет проблем,если к счету-фактуре ,учтенному в его книге покупок ,будет найдена "пара" в книге продаж продавца. Вполне возможно,что код 26 действительно будет "сигнализировать" о том,что искать пару не нужно,покупатель по нему принимать к вычету НДс не будет,потому что является неплательщиком НДС.Но это пока только мои "размышлизмы".Четкого ответа на ваш вопрос я дать пока не могу

[Fruktik]

Сообщение от Аланда

Если судить по комментариям налоговиков,то да,первой и основной задачей,как я поняла,будет именно поиск "пары",но мы же сейчас рассуждаем с позиции продавца,а не покупателя,который применяет вычет.Начисленный к уплате НДС по реализации в любом случае не будет снят,какой-бы код вы ни поставили.У покупателя не будет проблем,если к счету-фактуре ,учтенному в его книге покупок ,будет найдена "пара" в книге продаж продавца. Вполне возможно,что код 26 действительно будет "сигнализировать" о том,что искать пару не нужно,покупатель по нему принимать к вычету НДс не будет,потому что является неплательщиком НДС.Но это пока только мои "размышлизмы".Четкого ответа на ваш вопрос я дать пока не могу

А вы работаете в 1с? Код 26 вручную нужно заносить по каждой операции? То есть фирма-продавец должна знать систему налогообложения каждого покупателя? У нас покупатели в основном бюджетники, их очень много. Одним НДС нужен, они его даже в договоре указывают, другим - нет. Бюджетникам он в принципе не нужен, но означает ли это, что я вручную должна исправлять код 01 на код 26 за целый квартал?

[Натали 36]

Аланда, спасибо за "размышлизмы", приятно знать, что я не одинока в своих сомнениях

[Вес`на]

Сообщение от torti

я так понимаю, еще никто не понимает, как быть, если мы показываем счет-фактуру, а наш поставщик нет....

если поставщик не укажет в декларации отгрузку, то ваш вычет налорги снимут. Если конечно это не перенос вычета на следующий квартал

[Louisa]

Сообщение от Elf

создается общая (всероссийская) база выставленных счетов-фактур.
Потом по этой базе "прогоняют" с-ф, заявленные на вычет. Если "пара" нашлась, окей, вычет принят. При этом отражается сумма вычета. То есть, если несколько вычетов по одному с-ф, то они будут отражаться с накоплением суммы.
Если "пара" не нашлась, вычет вам (нам) не дадут. Без объяснений.

я вот чего уточнить хочу, тут имеется ввиду ситуация когда я хочу возместить НДС или вообще имеется ввиду входной НДС от поставщика?

[Натали 36]

Louisa, это относится ко всему входному НДС. Как только ваш входящий(полученный от поставщика) счет-фактура не находит в базе налоговой себе "пару", т.е. поставщик не сдал декларацию по НДС, у вас с вычетов уберут эти суммы и придется доплатить НДС.

[Louisa]

Сообщение от Натали 36

счет-фактура не находит в базе налоговой себе "пару", т.е. поставщик не сдал декларацию по НДС, у вас с вычетов уберут эти суммы и придется доплатить НДС.

жееесть

[Аланда]

Сообщение от Louisa

хочу возместить НДС или вообще имеется ввиду входной НДС от поставщика?

возместить из бюджета при превышении вычетов над начислением НДС к уплате,или имеется в виду принятие к вычету счф от поставщика при расчете налога к уплате.Насколько я понимаю,если вы не хотите принимать к вычету данный счет-фактуру от поставщика,например,в этом периоде или по какой-то другой причине не можете принять к вычету,тогда его и включать в книгу покупок не нужно . Тогда,если не найдется "пара "к счету фактуре по отгрузке в книге продаж у продавца,для него это не должно иметь никакого значения,а вот ,если нет "пары " у счф,включенного в книгу покупок у покупателя,тогда вычет могут снять.Пока у меня такое понимание схемы проверки деклараций.
А если коротко,то именно так

Как только ваш входящий(полученный от поставщика) счет-фактура не находит в базе налоговой себе "пару", т.е. поставщик не сдал декларацию по НДС, у вас с вычетов уберут эти суммы и придется доплатить НДС.

[Среда]

Сообщение от Натали 36

Как только ваш входящий(полученный от поставщика) счет-фактура не находит в базе налоговой себе "пару", т.е. поставщик не сдал декларацию по НДС, у вас с вычетов уберут эти суммы и придется доплатить НДС.

это ответственное заявление налогового инспектора по вопросам НДС или Ваше видение ситуации?

[Натали 36]

Йожык, это не только моё видение ситуации. многие коллеги с этим согласны.А по Вашему мнению для чего они всё это затеяли?

[Аланда]

Ой,я вот что еще подумала.Ведь все проверки по общей базе они смогут делать только после окончания периода сдачи деклараций,иначе проверка декларации покупателя на пройдет контроль,пока продавец не сдаст свою .Поскольку при сдаче в электронном виде мы ждем подтверждения о приеме и безошибочном вводе ,теперь будем ждать,пока они смогут проверить/ сверить нашу деларацию с данными всех поставщиков? Это я уже брежу или на самом деле получается так

[Louisa]

Я думаю не так категорично, все-таки наверное при несоответствии будут вопросы со стороны налоговой, ну а там уж снимут, не снимут-вопрос

[Среда]

Натали 36, По моему мнению не стоит наводить панику раньше времени делая заявления в утвердительной форме. А снабжать комментарием, что моя я так думаю...

[Среда]

Сообщение от Louisa

Я думаю не так категорично, все-таки наверное при несоответствии будут вопросы со стороны налоговой, ну а там уж снимут, не снимут-вопрос

вот согласна

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Поскольку при сдаче в электронном виде мы ждем подтверждения о приеме и безошибочном вводе ,теперь будем ждать,пока они смогут проверить/ сверить нашу деларацию с данными всех поставщиков? Это я уже брежу или на самом деле получается так

Вот я тоже задалась этим вопросом, когда я заполняю свою декларацию, я ведь не могу сверить ее с данными поставщика, так как не известно когда поставщик начнет заполнять декларацию, поэтому пришла к выводу, что только после того, как пройдет отчетный период по НДС, только тогда уже в базе появятся данные и только тогда я смогу проверить отразил ли мой поставщик продажу(счет/фактуру) по которой я к вычету приняла НДС.

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

Я думаю не так категорично, все-таки наверное при несоответствии будут вопросы со стороны налоговой, ну а там уж снимут, не снимут-вопрос

Было видео, и разъяснения по поводу этому, что сначала, если будут нестыковки, налоговая будет присылать требование о даче пояснений, вроде бы должны разработать специальную форму ответа, и сначала нужно будет пояснить налоговой тот или иной вычет. А потом уже налоговая будет принимать решение.
Вот думаю, что если налоговая все таки будет принимать решение об отказе в вычете, то тогда налоговую завалят корректировками...

[Fruktik]

Сообщение от MarinaAnna

Было видео, и разъяснения по поводу этому, что сначала, если будут нестыковки, налоговая будет присылать требование о даче пояснений, вроде бы должны разработать специальную форму ответа, и сначала нужно будет пояснить налоговой тот или иной вычет. А потом уже налоговая будет принимать решение.
Вот думаю, что если налоговая все таки будет принимать решение об отказе в вычете, то тогда налоговую завалят корректировками...

Тоже слышала, что будут сначала писать требования и только после этого принимать решения.

[Вес`на]

Камеральная проверка декларации длится 3 месяца. Скорее всего принята она будет, если все организации в ней присутствующие есть в ЕГРЮЛ

[Ольга 88]

Добрый день!! Подскажите пожалуйста, нужно ли формировать книгу покупок если здание находится на стадии строительства, и у организации нет реализации ???