Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Выдра в гетрах]

подскажите, пожалуйста,
провела в 1с 8.2 услуги по агентскому договору. Я Агент. Сделала поступление товаров и услуг. все конечно закрылось. Но обороты задваиваются. Т.е. в карточке счета следующее:
1. Документ: Поступление на р/с, Аналитика Дт: Банк, Аналитика Кт: принципал. Кредит: 10 000.
2 Документ: ПТиУ, Аналитика Дт: Принципал, Аналитика Кт: контрагент,
Дебет: 10 000
3:Документ: ПТиУ (зачет аванса принципала), Аналитика Дт: принципал, Аналитика Кт: принципал, Дебет: 10000, Кредит: 10000.
Итого обороты закрываются. Что не так?

[Алёнка78]

Добрый день.
Не нашла нужную тему. У меня вот какой вопрос:
от наших заказчиков нам поступило 2 накладных 1-я это на отпуск материалов в переработку на сторону и 2-я на отпуск материалов на сторону в переработку на давальческой основе. Подскажите мне, олуху, пожалуйста эти 2 накладные одинаковые или разные по сути? Как мне их оприходовать в 1С 8,2? Я в инете искала, там написано, что как будто мы даем в переработку, а когда нам дают, я этого не нашла. Заранее Вам очень благодарна. Очень жду от Вас помощи.

[Алёнка78]

Сообщение от Алёнка78

Добрый день.
Не нашла нужную тему. У меня вот какой вопрос:
от наших заказчиков нам поступило 2 накладных 1-я это на отпуск материалов в переработку на сторону и 2-я на отпуск материалов на сторону в переработку на давальческой основе. Подскажите мне, олуху, пожалуйста эти 2 накладные одинаковые или разные по сути? Как мне их оприходовать в 1С 8,2? Я в инете искала, там написано, что как будто мы даем в переработку, а когда нам дают, я этого не нашла. Заранее Вам очень благодарна. Очень жду от Вас помощи.

Забыла сказать, что занимаемся строительством.

[Log_in]

Алёнка78, я думаю, что более важным является в данном случае договор, исходя из него вы и должны действовать. Т.е. если это договор купли-продажи, то соответственно так и должно отражаться в документах. Если же это договор на обработку и там фигурирует обязанность представить исходное сырье, тогда нужно оформлять как переработка на давальческой основе.

[Алёнка78]

Спасибо большое. А еще подскажите пожалуйста, как высчитать резервы по сомнительным платежам? Может есть какая формула?

[LiGro]

Алёнка78, резервы по сомнительным долгам

Определить нужно по итогам инвентаризации дебиторской задолженности, исходя из сроков возникновения долга и выручки от реализации.

Предельную сумму резерва по сомнительным долгам нужно рассчитывать в следующем порядке.

1. При проведении ежемесячной (ежеквартальной) инвентаризации из общей суммы дебиторской задолженности нужно выделить сомнительные долги .

2. По каждому сомнительному долгу следует определить срок его возникновения и резервируемую сумму:
– по долгам со сроком возникновения менее 45 дней средства не резервируются;
– по долгам со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) резервируется 50 процентов от суммы задолженности;
– по долгам со сроком возникновения свыше 90 дней сумма задолженности резервируется в полном объеме.

3. Необходимо определить предельную сумму резерва по сомнительным долгам. Ее нужно рассчитывать по формуле:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) за отчетный (налоговый) период
×
10%
=
Предельная сумма резерва по сомнительным долгам
Выручка от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) для расчета суммы резерва принимается без учета НДС (п. 1 письма Минфина России № 03-03-06/1/745 от 12 ноября 2009 г.).

При этом организация вправе установить любой другой размер процента от выручки (но не превышающий 10 процентов), который будет ограничивать предельную сумму резерва по сомнительным долгам (п. 2 письма Минфина России № 03-03-06/1/745 от 12 ноября 2009 г.).

4. Общую сумму средств, подлежащих резервированию, нужно сравнить с предельной суммой резерва.

Если общая сумма средств, подлежащих резервированию, превышает предельную сумму резерва или равна ей, то резерв создается исходя из этой максимально возможной суммы резерва.

Если сумма дебиторской задолженности меньше предельной суммы резерва, резерв создается исходя из суммы дебиторской задолженности.

Подтверждение: п. 3, 4 ст. 266 Налогового кодекса РФ.

[Алёнка78]

Спасибо Вам огромное.

[Алёнка78]

Доброе утро!!! Помогите мне и подскажите пожалуйста, как в декларации по НДС отразить обороты не облагаемые НДН (% по займам), а так же суммы налогов по приобретенным товарам? Заранее Вам очень благодарна.

[LiGro]

Алёнка78, вручную. Заходишь в саму декларацию, идешь в 7 раздел, там выбираешь код по процентам 1010292.
А что за суммы налога по приобретенным товарам?

[Среда]

Вот в 1С Торговля-Склад в настройках есть галочка, чтоб при открытии журнала (любого) переходить сразу в текущую дату (вернее в конец журнала)...
А есть такое в 1С Предприятие? А то открывается всё на середине 2011 года (((
(рабочая дата установлена верно)

[Ян@]

Йожык, в журнале документов нажми правую кнопку мыши (в любом месте) и выбери Настройка списка. там на закладке Прочее выбери "При открытии переходить - в конец списка"

[Youlia]

Девочки, ответьте пожалуйста на простые вопросы новичка)

1. Каким документом можно начислить проценты директору по дог. займа чтобы программа при выплате автоматически рассчитывала и удерживала НДФЛ? Или это только делается ручной операцией?

2. Как обойтись без платежной ведомости при выплате зарплаты 1-му человеку? Программа просит платежную ведомость в качестве документа-основания при выписке расходника. Если его не ставишь, то в КУДиР эта сумма заносится как прочий расход.

[Ян@]

Youlia,
1. по 67-му начислить ручной операцией + документ в меню Зарплата/ Данные учета зарплаты во внешней программе/ Ввод доходов, НДФЛ и ... это чтобы в 2-НДФЛ отразилось
2. никак

[Youlia]

Сообщение от Ян@

1. по 67-му начислить ручной операцией + документ в меню Зарплата/ Данные учета зарплаты во внешней программе/ Ввод доходов, НДФЛ и ... это чтобы в 2-НДФЛ отразилось

спасибо!!!

Сообщение от Ян@

2. никак

т.е. на одного человека все равно плат.ведомость получается выписывать надо??

[Аланда]

Сообщение от Youlia

на одного человека все равно плат.ведомость получается выписывать надо

Сформировать и не печатать

[Ян@]

Сообщение от Youlia

т.е. на одного человека все равно плат.ведомость получается выписывать надо?

Да, она же автоматом заполняется)

[Youlia]

Сообщение от Ян@

Да, она же автоматом заполняется)

Сообщение от Аланда

Сформировать и не печатать

ну это да, понятно... только с т.з. кассовых операций как-то не совсем правильно...)) все-таки плат.ведомость нужна когда список людей, а когда 1 чел - 1 расходник, да и все...

[_Мария М_]

Доброго день!
помогите, пожалуйста, разобраться: мы на усн, агенты, следовательно налог платим только с комис.сборов.
Как мне учитывать приход денежных средств налом и безналом? Я делаю прочим приходом, приходится прописывать вручную сумму доходов. Но есть неудобства: не пойму как быть с авансами - как определить сумму, относящуюся на доход?
и еще не видно какой счет покупатели оплатили, а какой нет, потому что проводя платеж на основании реализации приходится выбирать 2 документа (реализация у нас оформляется двумя актами: на саму услугу+на комиссию), а это приводит к тому, что платеж разбивается на 2 суммы, а платежка то одна, потом и в акте сверке 2 платежа отражаться будут.
Может есть какие-то варианты поудобнее?

[Youlia]

Сообщение от _Мария М_

Как мне учитывать приход денежных средств налом и безналом? Я делаю прочим приходом

почему прочим приходом? я провожу как оплату за ТУР. В соотв. строке, кот. формирует КУДиР, ставлю "Доход на УСН", вся сумма при этом попадает в КУДиР, а когда будете проводить реализацию - там на закладке где собственные услуги проводите вознаграждение свое, а где агентские ТУР - проводите что не ваше, и тогда эта сумма будет минусоваться из КУДиР. Проблема может возникнуть к концу года, когда зависнут авансы по агентским договорам, их придется вручную перелопачивать

[_Мария М_]

Сообщение от Youlia

и тогда эта сумма будет минусоваться из КУДиР.

что-то не минусуется(( эту реализацию к авансу надо как-то привязать?
Я вообще правильно поняла, что во вкладке услуги отражается комиссия, а во вкладке агенские услуги - не наша сумма?