6-НДФЛ

[Аланда]

Сообщение от AllaMih Отразите здесь общую сумму доходов, фактическая дата получения которых приходится на 1 квартал." да пусть бы и так написали,все было бы понятно,если бы в НК не ввели исключение для оплаты труда,когда доход сотрудника считается полученным в " последний день месяца, за который ему был начислен доход",а не тогда,когда он фактически получил свои заработанные деньги.И неважно,что сотрудник может не получать свою заработную плату по несколько месяцев у недобросовестного работодателя,считается,что свой доход он уже получил

[Карина29]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 1 квартале 16.02.2016 была доплата 767 руб за декабрь 2014!!! Надо ли ее показывать в отчете? Если надо, то как заполнить 1 раздел строки 20 и 40???

[MarinaAnna]

Сообщение от Карина29

была доплата 767 руб за декабрь 2014!!!

А НДФЛ с этой суммы когда платили ?

[Карина29]

В декабре 2014 была начислена ЗП и уплачен НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Карина29

В декабре 2014 была начислена ЗП и уплачен НДФЛ

Я бы тогда не стала в 6-НДФЛ это показывать, потому что если показывать, то соблюдать правила, т.е. НДФЛ нужно удержать в момент выплаты, а у вас он уже был удержен и уплачен еще в 2014 году.

[Карина29]

Сообщение от MarinaAnna

Я бы тогда не стала в 6-НДФЛ это показывать, потому что если показывать, то соблюдать правила, т.е. НДФЛ нужно удержать в момент выплаты, а у вас он уже был удержен и уплачен еще в 2014 году.

Спасибо за ответ

[Карина29]

Сообщение от MarinaAnna

Я бы тогда не стала в 6-НДФЛ это показывать, потому что если показывать, то соблюдать правила, т.е. НДФЛ нужно удержать в момент выплаты, а у вас он уже был удержен и уплачен еще в 2014 году.

Спасибо вам еще раз, вы все правильно сказали, эту сумму включать в отчет не нужно. Только что разговаривала с инспектором.

[НатальяА1978]

Огромная тема, прочитала начиная с 27.06. Но ответа на свой вопрос не нашла. Поправьте пожалуйста если рассуждаю неверно. Первый квартал мы во разделе 2 НЕ повторяем.
И еще момент, если у меня день выплаты за за июнь 15.07. Но я ставлю
100 30.06
110 15.07
120 18.07
Так ?
Ну а первый раздел естественно нарастающим итогом.

[Arhimed.]

Сообщение от НатальяА1978

И еще момент, если у меня день выплаты за за июнь 15.07. Но я ставлю
100 30.06
110 15.07
120 18.07
Так ?

Тут - однозначно !

Сообщение от НатальяА1978

Ну а первый раздел естественно нарастающим итогом.

однозначно !

Сообщение от НатальяА1978

Первый квартал мы во разделе 2 НЕ повторяем.

пра это - пока в тех самых тупых письмах, которые то пишут так, то этак - как захотят

[НатальяА1978]

Arhimed., спасибо вам огромное. И еще попутно родился интересный вопрос очень важно мнение. отпускные за июнь выплачены в мае , т.е
я начала заполняю получется июньские отпускные
100 30.05 факт. доход
110 30.05 удержаны
120 31.05. срок

А уже после я пишу Майские оклады
31.05
15.06
16.06.
Т.е получается июньские отускные вперед майской зарплаты. Это нормально ?

[НатальяА1978]

Сообщение от Arhimed.

Сообщение от НатальяА1978
И еще момент, если у меня день выплаты за за июнь 15.07. Но я ставлю
100 30.06
110 15.07
120 18.07
Так ?
Тут - однозначно !

Хм.... заполняю в сбисе, пишет мне дата удержания соответсвует 3 кв и все , не сохраняет, хотя за 1 кв, я ставила апрельские даты , все было в порядке.

[Arhimed.]

Сообщение от НатальяА1978

100 30.05 факт. доход
110 30.05 удержаны
120 31.05. срок

А уже после я пишу Майские оклады
31.05
15.06
16.06.

да, всё верно !

Сообщение от НатальяА1978

Т.е получается июньские отускные вперед майской зарплаты.

это НЕ =июньские отпускные=
это сумма отпускных, которые согласно законодательства должны быть выплачены за 3 дня до ухода в отпуск
и Вы не можете их выплатить не произведя и не зафиксировав в бух-ии ИХ РАСЧЁТА
начислили и выплатили Вы их согласно ТРУДОВОГО законодательства

а для налогового учёта смотрим НК
датой дохода для отпускных - дата фактической выплаты
зафиксировали
ждём следующего =события=
а следующим событием произошла выплата зарплаты, датой дохода которой 31.05, а дата удержания - 15.06
что мы и зафиксировали

Сообщение от НатальяА1978

Это нормально ?

нормально
и не просто =нормально=, а по крайней мере в этом месте, вполне логично

[Arhimed.]

Сообщение от НатальяА1978

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
Сообщение от НатальяА1978
И еще момент, если у меня день выплаты за за июнь 15.07. Но я ставлю
100 30.06
110 15.07
120 18.07
Так ?
Тут - однозначно !
Хм.... заполняю в сбисе, пишет мне дата удержания соответсвует 3 кв и все , не сохраняет, хотя за 1 кв, я ставила апрельские даты , все было в порядке.

ну с этим пока много вопросов
до конца так и не понятно: В КАКОЙ КВАРТАЛ сувать этот блок
даты

100 30.06
110 15.07
120 18.07

однозначно такие д.б.
в каком квартале они будут отражаться в отчётности - ???????

[Shayk]

Сообщение от Arhimed.

в каком квартале они будут отражаться в отчётности - ???????

в третьем квартале

[Среда]

Сообщение от НатальяА1978

И еще момент, если у меня день выплаты за за июнь 15.07. Но я ставлю
100 30.06
110 15.07
120 18.07
Так ?

так, только в третьем квартале )))

[Люсия-начинающая]

Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, я за 1 квартал сдала отчет и в строке 070 машина проставила всю сумму с дохода по строке 010. А сейчас, делая отчет за второй квартал, я вдруг заметила эту ошибку, ведь должна была быть сумма удержанного меньше исчисленного, так как удерживала я уже в апреле и во 2 разделе это не отображала. Как быть, сдавать уточненку?

[Среда]

Сообщение от Люсия-начинающая

ведь должна была быть сумма удержанного меньше исчисленного,

это спорный и так и не решенный момент...
у вас вышло, что строки 040 и 070 равны. Так?
Отчет приняли.
А во втором разделе Вы указывали зарплату и налог за март, выплаченные в апреле?

Я бы не стала сдавать уточненку. Просто отрегулировала бы всё в отчете за полугодие.

[Люсия-начинающая]

Да, отчет приняли. Но во втором разделе, в том то все и дело, я не показывала мартовскую зарплату.

[Люсия-начинающая]

Да, отчет приняли. Строки 040 и 070 равны, совершенно верно. Но во втором разделе, в том то все и дело, я не показывала мартовскую зарплату.
Люсия-начинающая на форуме Добавить отзыв для Люсия-начинающая Благодарности

[Среда]

мой вариант:

Сообщение от Среда

Я бы не стала сдавать уточненку. Просто отрегулировала бы всё в отчете за полугодие