ООО на ОСНО+ЕНВД, какие налоги платить?

[Lydmil-ka]

Добрый день!
ООО ведет оптовую и розничную торговлю. По ОСНО все понятно(юр.лица+б/н+налоги), а вот про ЕНВД есть вопросы. Если я правильно понимаю с 2013г -это же свобода выбора( т.е. если ты на ЕНВД, то можно его не применять оставаясь только на ОСНО???)
Вопрос:
1) Енвд(налоги+учет) не платим ,ведем учет только по ОСНО???

[MarinaAnna]

Lydmil-ka, Я думаю, что для того, чтобы не быть на ЕНВД, нужно было заявление о снятии с учета, как плательщика ЕНВД в налоговую написать, и тогда вы остались бы только на ОСНО.

[Lydmil-ka]

Кто-нибудь знает ответ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lydmil-ka

Кто-нибудь знает ответ?

ОСНО + ЕНВД
по ОСНО, НДС, налог на имущество если оно есть, налог на прибыль.
по ЕНВД - налог ЕНВД
и зарплатные взносы в ПФР страховая, накопительная, ФФОМС, в ФСС, НДФЛ.

[ЮлТэ]

Сообщение от MarinaAnna

Lydmil-ka, Я думаю, что для того, чтобы не быть на ЕНВД, нужно было заявление о снятии с учета, как плательщика ЕНВД в налоговую написать, и тогда вы остались бы только на ОСНО.

Да, но если стояли на учете по ЕНВД ранее (заявление подавали до конца 2012).
Если на учете не стояли и не подавали заявление на ЕНВД в 2013году, то остались на ОСНО.

[Lydmil-ka]

Компания новая , открылась в апреле 2013г., заявлена ОСНО.Оптовая и розничная торговля.Опт по ОСНО(тут все понятно), а розница(торговля физикам)=относится к ЕНВД.Работаем без ККМ.Выдаем т/чек.
1)Правильно-ли мы поступаем, работая без ККМ?
2)Учет вести только по ОСНО? или может я не правильно формулирую вопрос? или Как вести учет?
У кого нибудь есть опыт ведения такой бухгалтерии, поделитесь опытом, пожалуйста.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lydmil-ka

Оптовая и розничная торговля.Опт по ОСНО(тут все понятно), а розница(торговля физикам)=относится к ЕНВД.

А вы на учет, как плательщик ЕНВД вставали ? Если вставали, то тогда розничная торговля на ЕНВД, а если не встали, то тогда и розничная у вас будет на ОСНО. Если встали на учет как плательщик ЕНВД, то можно без ККМ, но только физикам, которые приобретают товар для личных нужд, не связанных в предпринимательских целях. А вот если на учет не встали как ЕНВДшник, то тогда ККМ обязательна.

Сообщение от Lydmil-ka

2)Учет вести только по ОСНО? или может я не правильно формулирую вопрос? или Как вести учет?

Нет, не только для ОСНО, учет ведется в полном объеме, только выручка распределяется на деятельность ОСНО и ЕНВД, расходы тоже распределяются и НДС входной тоже.

[ЮлТэ]

Сообщение от Lydmil-ka

Компания новая , открылась в апреле 2013г., заявлена ОСНО.Оптовая и розничная торговля.Опт по ОСНО(тут все понятно), а розница(торговля физикам)=относится к ЕНВД.Работаем без ККМ.Выдаем т/чек.
1)Правильно-ли мы поступаем, работая без ККМ?
2)Учет вести только по ОСНО? или может я не правильно формулирую вопрос? или Как вести учет?
У кого нибудь есть опыт ведения такой бухгалтерии, поделитесь опытом, пожалуйста.

Розница относится к ЕНВД, но с 2013 по желанию, поэтому без заявления - это ОСНО, и работа с ККМ.

Я так понимаю, что Вы желаете работать на ОСНО+ЕНВД, тогда все верно, но еще нужно срочно подать заявление как плательщик ЕНВД по виду деятельности - розница(если ККМ есть, зачем отказываться от нее? работа с ККМ: пробивать на разные отделы выручку напр.: 1 отд. розница ЕНВД и 2отд. опт по ОСНО).
Если не подаете в этом кв-ле заявление на ЕНВД, то все будет только на ОСНО.

[Lydmil-ka]

Спасибо, за ответы. Но еще не все уяснила. Мы не хотим ЕНВД, хотим просто ОСНО.Если я правильно поняла, то для розницы надо преобрести ККМ ,и при обслуживании физиков, мы должны пробивать кассовый чек+товарный чек. А юр.лица - это б/нал+тн, с/ф? А отчеты сдавать все как на ОСНО, или как-то по другому? А чеки бить с НДС или без НДС?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lydmil-ka

и при обслуживании физиков, мы должны пробивать кассовый чек+товарный чек.

Товарный чек не обязательно, вы когда приходите в магазин и что-то покупаете, вам что все время товарный чек вместе с чеком выдают ? или только тогда, когда вы просите товарный чек ? ККМ пробивать с НДСом, по физикам, на сумму за месяца продажи, можете сделать одну с/ф , Отчет реквизитам Покупатели физ лица. Отчет о розничной продаже физ лицам ежедневно.

[ЮлТэ]

Чеки бьете только с НДС(что опт, что розница). Можете для удобства отделы на ККМ разные завести: 1 - розница, 2 - опт например(прописать в УП). По опту можно хоть налом (до 100т.р. по одному договору), хоть безналом рассчитываться.

[Тат55]

Сообщение от ЮлТэ

По опту можно хоть налом (до 100т.р. по одному договору), хоть безналом рассчитываться.

По рознице аналогично, нал или безнал, ну и нет лимита расчетов налом в 100 тыс, конечно

[Lydmil-ka]

А какие отчеты в наложку сдавать?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lydmil-ka

А какие отчеты в наложку сдавать?

Декларация по НДС, Декларация на прибыль, ну и в фонды ПФР и ФСС, как обычно. Бухгалтерский баланс по истечению года.

[ЮлТэ]

имущество, земля, транспорт (если есть)

[Lydmil-ka]

если я правильно поняла, то отчетность обычная ОСНО, не разделяя на опт и розницу?
а нал.деньги из кассы ,надо ездить в банк сдавать? как часто - зависит от лимита?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lydmil-ka

то отчетность обычная ОСНО, не разделяя на опт и розницу?

Да

Сообщение от Lydmil-ka

а нал.деньги из кассы ,надо ездить в банк сдавать? как часто - зависит от лимита?

Да.
Еще наличные деньги можно использовать для целей: выплата зарплаты, выдача подотчет для хоз нужд и оплат поставщикам, выдача командировочных, выплаты социального характера, а все остальное, если лимит превышен, то бегом в банк и на расчетный счет.

[ptihka]

Lydmil-ka, но раздельный учет все равно придется вести.

[Lydmil-ka]

Сообщение от ptihka

Lydmil-ka, но раздельный учет все равно придется вести.

Ох , голова кругом.... Что имеется ввиду под раздельным учетом, если у организации только ОСНО/не ЕНВД/???

[ГЛБ]

Lydmil-ka, это значит, что у вас должно быть 2 субсчета по выручке: выручка по опту и выручка по рознице, по расходам субсчета, а общие расходы, те, которые невозможно отнести к определенному виду деятельности (например з/п буха и дира) следует распределить между видами деятельности пропорционально выручке