Обратите внимание при заполнении Декларации по НДС за 1 кв.2018 в 1С

[КЕЕ]

Кто формирует Декларацию по НДС за 1 квартал 2018 в 1С и не является налоговым агентом-обратите внимание!!!!
Программа автоматически ставит коды в разделе 2 строках 040 и 070.
Их нужно убирать вручную.
ФНС в связи с этим отчет принимает,но требует уточнения (т.е написано-Сдано.Требует уточнения).
Похоже,что просто пояснениями здесь нельзя обойтись (могу ошибаться,поправьте,если так)-т.к. раздел 2 неверно заполнен и нужно будет подавать уточненку(

[Среда]

Речь о дебильной тройке, которую все (кроме меня) так нахваливают? 2.5 этим не страдает.

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

Речь о дебильной тройке, которую все (кроме меня) так нахваливают?
2.5 этим не страдает.

Да-БП8.3.
Пардон,не уточнила

[КЕЕ]

Теперь подаю уточнёнку-первый раз с этим столкнулась.

Поправьте,если ошиблась.

Уточнёнка из-за неверно заполненного раздела 2.
(Ну и заодно нашла ошибку в СФ поставщика аж на 1 копейку НДС-собственная ошибка внесения данных документа в программу.Исправлю уж заодно и это).

1.В программе (БП8.3) делаю текущей датой документ-Корректировка поступления(создать на основании документа поступления) -исправление собственной ошибки-на закладке товары/услуги исправляю ошибки.
Т.о формируется доп.лист к книге покупок за период,к которому относится документ поступления,т.е. у меня -за 1 квартал.
2.Создаю новую декларацию по НДС.Ставлю номер корректировки 1.
3.В разделе 2 убираю вручную из строк 040 и 070 ненужные данные.
4.В разделе 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге покупок изменений не было).
5.В приложении 1 раздела 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные неактуальны (т.к. этого приложения у меня не было вообще)-туда попадают данные из доп.листа-исправленный СФ.
6.В разделе 9 и приложении 1 к р. 9 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге продаж никаких изменений).
7.А что ставить в разделах 10-12,если раньше они у меня не были заполнены вообще?
Наверное-отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (пусть ФНС сама решает,что это значит).
Правильный алгоритм или что-то пропустила?

И еще-пояснения письмом в ФНС нужно ли,чтобы объяснить ошибки раздела 2 или достаточно будет уточнёнки ?

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

Речь о дебильной тройке, которую все (кроме меня) так нахваливают?
2.5 этим не страдает.

Я на 8.3 переходила сразу с 7.7,поэтому все ее "косяки" сравнивать не с чем

[КЕЕ]

Сообщение от КЕЕ

4.В разделе 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге покупок изменений не было).

Или я не права-данные раздела 8 неактуальны,т.к. к нему сдается приложение 1?
Запуталась...

[КЕЕ]

Сообщение от КЕЕ

Или я не права-данные раздела 8 неактуальны,т.к. к нему сдается приложение 1?
Запуталась..

Да,похоже,не права.
В приложении 8 (книга покупок) отмечаю,что ранее предоставленные данные неактуальны,потому что доп.листами я как раз и меняю предыдущие данные книги.
Опять не так....
тайм-аут)))

[Среда]

у вас просто внесенная в программу сумма отличается от суммы в реальном документе?
Никогда вот не делала никаких доп. листов.
Просто правлю в программе как надо и всё.
И делаю корректировочную по НДС с полностью новыми данными.

[Вес`на]

Сообщение от Среда 2.5 этим не страдает. это что за прога 2.5? ЗУП чтолэ?

Сообщение от КЕЕ

Уточнёнка из-за неверно заполненного раздела 2.
(Ну и заодно нашла ошибку в СФ поставщика аж на 1 копейку НДС-собственная ошибка внесения данных документа в программу.Исправлю уж заодно и это).

правите первичный документ, не надо корректировкой поступления. Формируете уточненку. В 8 разделе ставите признак неактуальны, в 9 разделе актуальны

[Среда]

Сообщение от Вес`на это что за прога 2.5? ЗУП чтолэ? ошиблась, 2.0 конечно, бухия, вечно путаю их

[КЕЕ]

Сообщение от Вес`на

правите первичный документ, не надо корректировкой поступления. Формируете уточненку. В 8 разделе ставите признак неактуальны, в 9 разделе актуальны

Не хотелось лезть в закрытый период уже.
Значит,полезу-сделаю так,как советуете-спасибо.

Кстати, служба поддержки ответила -в релизе 3.0.60.50 исправили это заполнение.
Обновляться нужно чаще(

[AlexVX]

Сообщение от КЕЕ

Кто формирует Декларацию по НДС за 1 квартал 2018 в 1С и не является налоговым агентом-обратите внимание!!!!
Программа автоматически ставит коды в разделе 2 строках 040 и 070.
Их нужно убирать вручную.
ФНС в связи с этим отчет принимает,но требует уточнения (т.е написано-Сдано.Требует уточнения).

А у меня приняли, написали что ошибок не содержит. Видимо, активность ФНС от местности зависит.

[Entry]

AlexVX, приняли с кодами в разделе 2?

[Entry]

КЕЕ, про такую же ошибку недавно писали на форуме.
А перед выгрузкой проверку делаете или так отправили без проверки? Интересно она ошибку показывала.

[КЕЕ]

Сообщение от Entry

КЕЕ, про такую же ошибку недавно писали на форуме.
А перед выгрузкой проверку делаете или так отправили без проверки? Интересно она ошибку показывала.

проверяла всеми доступными методами-ошибок не показывала.
Это была ошибка релиза,ее исправили в новом обновлении.
Я,увы,перед сдачей декларации не "обновилась"(

[Entry]

Да, неприятно. Только, если сам увидишь. А 3.0.60.50 вроде не так давно вышел.

[Вес`на]

Сообщение от Entry 3.0.60.50 вроде не так давно вышел. 17.04 вышел

[AlexVX]

Сообщение от Entry

AlexVX, приняли с кодами в разделе 2?

Да.
Да и коды это несерьезные - КБК и тип операции. Главное - все графы с суммами пустые, как мне кажется.

[Entry]

AlexVX, интересно конечно. Что декларацию не приняли уже не первую жалобу вижу по разделу 2. По поводу заполнения получается, что КБК показал, код показал, а суммы и других данных нет. Естественно, инспекция ждет данных и налог. Но вряд ли это КС такое, хотя надо посмотреть, есть ли такие завязки там между кодом и суммой.

[BMK]

У меня та же хрень.
Все проверки перед отправкой проходила.
Налоговая в обработку приняла, а ввод не делает. Я им позвонила - они сказали, что из-за этого раздела делают ввод вручную, поэтому висит с задержкой.
Сказали - нужно было вам там нули поставить - тогда бы автоматом принялось.
Надеюсь, что обойдется и не нужно будет уточняться.