Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
Чертополох
|
![]()
В теории все хорошо, но у меня как всегда вопросы по практике.
Значит у меня будет РКО Д ??? К51 - выдача сотру денег, израсходованных в командировке (за проживание) АО заполнять на вкладке Прочее? Что там указывать? только № и дату документа, содержание и счет Д26? (контрагента и пр. надо?) Суточные так же?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Если нал, то Дт 71 Кт 50, если по безналу, то Дт 71 Кт 50 Командировка, это авансовый отчет. В программе какой работаете ? Все затраты относятся на Дт 26. Почему прочее ? Если в справочнике нет, то в справочнике нужно создать новые расходы, вот их и будете прописывать в АО. Еще по командировке: нужно чтобы был приказ о том, что сотрудник направляется в командировку, куда, когда, на сколько дней, для каких целей, после командировки нужно, чтобы сотрудник написал отчет о командировке+авансовый отчет. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
Чертополох
|
![]()
MarinaAnna, спасибо
да, сч.50 конечно, эт я очепяталась )) про "бумажное" оформления я тут уже вроде из всяких тем уяснила )) прога 1С 8.2 в авансовом вкладки Товары, Оплата и Прочее. на вкладке "товары" надо выбрать номенклатуру на "оплате" контрагента а в "прочем" вроде как ничего не надо или заполнять вкладку "оплата", а контрагентом выбирать сотрудника? (чтоб по сч.71 прошло)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Йожык, Да посмотрела, выбирать "прочее", если выдавались какие-то деньги перед командировкой, то еще нужно заполнить аванс и там выбрать расходный ордер, если не выдавались, то не нужно выбирать расходный ордер.
Для того, чтобы по 71 прошло, нужно выбрать в верхней части Авансового отчета после номера и наименования вашей фирмы строчка "Физ.лицо", выбрать сотрудника, который был в командировке. Счет затрат выбираем либо 26, либо 44, а вот номенклатуру "Услуги" добавляем, если не было, то н-р "проживание в гостинице" |
![]() |
![]() |
![]() |
#46 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
И в 8-ке нужно вносить в справочник, каждого поставщика, по другому провести не даст. Например: На документах гостиницы должно быть наименование, они скорей всего ООО . У них также есть и ИНН и т.д.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
Чертополох
|
![]()
Да вроде как раз на вкладке прочее нет необходимости вносить поставщика и номенклатуру....
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#48 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
"оплату" заполняю только если ПКО на фирму оформлено...если оплата как частное лицо, то заношу в "прочее"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - что делать, если на дворе уже сентябрь, а сотрудник приносит документы за командировку, которая была в мае-июне ? Можно ли провести авансовый отчет по командировке и учесть эти суммы (билеты, гостиница) как нибудь ? Судя по статье 272 НК РФ п.7, можно проводить отчет даже с таким опозданием - как работник принес документы так и составляем авансовый отчет, но наш главный бухгалтер уверяет, что это неприемлимо. Так собственно можно проводить авансовый отчет в сентябре по июньской командировке ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#52 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
ss.Violett, выдавался ли аванс перед командировкой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
Чертополох
|
![]()
У нас та же фигня. Включила июньские командировки в сентябрьский аванс. (перед командировкой ничего не выдавалось). Подозреваю, что не совсем это верно, но кудЫ деваться...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Как бы сказать ... у нас тут такая система, что руководитель выдает на руки деньги - с какого они счета или из чьего кармана - до нас это не доводят. У нас половина командировок начинается со слов: "Быстро ! Срочно ! Через час улетаешь !" И ни командировочных, ничего не успевается оформляться.
Сейчас мне принесли билеты за майские-июньские командировки и надо что-то с ними делать. Высшее руководство давит - говорит уменьшайте налоги как хотите, ибо платим очень много, главбух говорит - это проводить нельзя, документы проводятся только в течение трех дней после командировки. НК же говорит, что можно - вообщем я вообще не знаю что делать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
это понятно
но потом то вы в проге должны сделать...либо если на 50 были деньги, то состряпать РКО, либо снять в ближ. время с расчетного и опять же по 50,71 все закрыть что-то я запуталась? у вас хто руководитель прямой? |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 | |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
у вас есть приказы на срок подотчета, или же сроки отчета по потраченным собственным деньгам? сотрудники ознакомлены? не оно ли ездила в енту командировку? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Давит - генеральный
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Ох, а приказов боюсь у нас нет, то что сотрудники ознакомлены тоже ничего нет ... а май-июнь - всё это закрыто давно Деньги выдаются до командировки наличными на руки, без всяких РКО Последний раз редактировалось ss.Violett; 19.09.2011 в 14:53. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#60 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|