Оформляем командировку...

[Lena D]

Сообщение от Йожык

А я тут собираюсь сотрам изменения к трудовому договору писать, о разъезддном характере работы, для того чтобы при командировках не высчитывать средний заработок, а платить з\п как обычно.

Я вот тоже написала доп к трудовому, что работа носит разъездной характер. Сейчас не знаю как поступить, на другом форуме прочитала что суточные должны оформляться авансовым отчетом и подтверждающими документами. А мне сотрудник ничего не дал, да и зачем они мне ведь суточные мы обязаны в любом случае выплатить. Или обязательно писать служебное задние, в котором прописывать всю работу которую сотрудник выполнял в течение 2двух месяцев находясь в другом городе? Он приезжал на выходные. Нужно ли писать авансовый отчет? расход то чем считать? Просто прикрепить к нему сл.задание и бух.справку? Ой вот это да! А в отчетности в 4ФСС и РСВ-1, вы указывали выплаченные суммы суточных? Если да, то в 4ФСС, это в той таблице, где указывается необлагаемая сумма?

[Среда]

В теории все хорошо, но у меня как всегда вопросы по практике.
Значит у меня будет РКО Д ??? К51 - выдача сотру денег, израсходованных в командировке (за проживание)
АО заполнять на вкладке Прочее? Что там указывать? только № и дату документа, содержание и счет Д26? (контрагента и пр. надо?)
Суточные так же?

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

Значит у меня будет РКО Д ??? К51 - выдача сотру денег, израсходованных в командировке (за проживание)

Почему Кт 51 ? Вы на карточку собираетесь ему переводить ?
Если нал, то Дт 71 Кт 50, если по безналу, то Дт 71 Кт 50
Командировка, это авансовый отчет. В программе какой работаете ? Все затраты относятся на Дт 26.

Сообщение от Йожык

Прочее?

Почему прочее ? Если в справочнике нет, то в справочнике нужно создать новые расходы, вот их и будете прописывать в АО.
Еще по командировке: нужно чтобы был приказ о том, что сотрудник направляется в командировку, куда, когда, на сколько дней, для каких целей, после командировки нужно, чтобы сотрудник написал отчет о командировке+авансовый отчет.

[Среда]

MarinaAnna, спасибо
да, сч.50 конечно, эт я очепяталась ))
про "бумажное" оформления я тут уже вроде из всяких тем уяснила ))

прога 1С 8.2
в авансовом вкладки Товары, Оплата и Прочее.
на вкладке "товары" надо выбрать номенклатуру
на "оплате" контрагента
а в "прочем" вроде как ничего не надо

или заполнять вкладку "оплата", а контрагентом выбирать сотрудника? (чтоб по сч.71 прошло)

[MarinaAnna]

Йожык, Да посмотрела, выбирать "прочее", если выдавались какие-то деньги перед командировкой, то еще нужно заполнить аванс и там выбрать расходный ордер, если не выдавались, то не нужно выбирать расходный ордер.
Для того, чтобы по 71 прошло, нужно выбрать в верхней части Авансового отчета после номера и наименования вашей фирмы строчка "Физ.лицо", выбрать сотрудника, который был в командировке.
Счет затрат выбираем либо 26, либо 44, а вот номенклатуру "Услуги" добавляем, если не было, то н-р "проживание в гостинице"

[MarinaAnna]

И в 8-ке нужно вносить в справочник, каждого поставщика, по другому провести не даст. Например: На документах гостиницы должно быть наименование, они скорей всего ООО . У них также есть и ИНН и т.д.

[Среда]

Да вроде как раз на вкладке прочее нет необходимости вносить поставщика и номенклатуру....

[Мария Ростов]

Йожык, правильно

Сообщение от Йожык

Да вроде как раз на вкладке прочее нет необходимости вносить поставщика и номенклатуру....

вноси командировку на вкладке прочее

[Мария Ростов]

"оплату" заполняю только если ПКО на фирму оформлено...если оплата как частное лицо, то заношу в "прочее"

[Среда]

ясно, спасибо

[ss.Violett]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста - что делать, если на дворе уже сентябрь, а сотрудник приносит документы за командировку, которая была в мае-июне ? Можно ли провести авансовый отчет по командировке и учесть эти суммы (билеты, гостиница) как нибудь ?
Судя по статье 272 НК РФ п.7, можно проводить отчет даже с таким опозданием - как работник принес документы так и составляем авансовый отчет, но наш главный бухгалтер уверяет, что это неприемлимо.
Так собственно можно проводить авансовый отчет в сентябре по июньской командировке ?

[ss.Violett]

По возвращении из командировки работник в течение трех дней (п. 11 Порядка ведения кассовых операций в РФ[3]) обязан составить авансовый отчет о произведенных расходах, которые могут признаваться расходами по обычным видам деятельности

Для уточнения - я имел ввиду это - если работник принес документы не через 3 дня, а скажем через 3 месяца

[Мария Ростов]

ss.Violett, выдавался ли аванс перед командировкой?

[Среда]

У нас та же фигня. Включила июньские командировки в сентябрьский аванс. (перед командировкой ничего не выдавалось). Подозреваю, что не совсем это верно, но кудЫ деваться...

[ss.Violett]

Сообщение от Мария Ростов

ss.Violett, выдавался ли аванс перед командировкой?

Как бы сказать ... у нас тут такая система, что руководитель выдает на руки деньги - с какого они счета или из чьего кармана - до нас это не доводят. У нас половина командировок начинается со слов: "Быстро ! Срочно ! Через час улетаешь !" И ни командировочных, ничего не успевается оформляться.
Сейчас мне принесли билеты за майские-июньские командировки и надо что-то с ними делать. Высшее руководство давит - говорит уменьшайте налоги как хотите, ибо платим очень много, главбух говорит - это проводить нельзя, документы проводятся только в течение трех дней после командировки. НК же говорит, что можно - вообщем я вообще не знаю что делать.

[Мария Ростов]

Сообщение от ss.Violett

руководитель выдает на руки деньги

это понятно

Сообщение от ss.Violett

с какого они счета или из чьего кармана - до нас это не доводят

но потом то вы в проге должны сделать...либо если на 50 были деньги, то состряпать РКО, либо снять в ближ. время с расчетного и опять же по 50,71 все закрыть

Сообщение от ss.Violett

Высшее руководство давит

Сообщение от ss.Violett

главбух говорит

что-то я запуталась? у вас хто руководитель прямой?

[Мария Ростов]

Сообщение от ss.Violett

Сейчас мне принесли билеты за майские-июньские командировки и надо что-то с ними делать

я бы не принимала такое...или же в май-июнь разносить...с последующими корректировками отчетности...
у вас есть приказы на срок подотчета, или же сроки отчета по потраченным собственным деньгам? сотрудники ознакомлены?

Сообщение от ss.Violett

Высшее руководство давит

не оно ли ездила в енту командировку?

[ss.Violett]

Сообщение от Мария Ростов

что-то я запуталась? у вас хто руководитель прямой?

Давит - генеральный А прямой - главбух. Мне бы найти железное доказательство, что эти старые билеты принять можно - или наоборот опровержение, чтобы точку в этом вопросе поставить. Мне сейчас главбух говорит, что сама не знает можно или нет и не хочет рисковать ... а налоги уменьшать как то надо

[ss.Violett]

Сообщение от Мария Ростов

я бы не принимала такое...или же в май-июнь разносить...с последующими корректировками отчетности...
у вас есть приказы на срок подотчета, или же сроки отчета по потраченным собственным деньгам? сотрудники ознакомлены?




не оно ли ездила в енту командировку?

В том числе и оно ездит
Ох, а приказов боюсь у нас нет, то что сотрудники ознакомлены тоже ничего нет ... а май-июнь - всё это закрыто давно
Деньги выдаются до командировки наличными на руки, без всяких РКО

[Мария Ростов]

Сообщение от ss.Violett

Деньги выдаются до командировки наличными на руки, без всяких РКО

но на 71, то образуется долг...когда вы его закрываете?

Сообщение от ss.Violett

а май-июнь - всё это закрыто давно

ss.Violett, на какой вы системе н/о?