Переплата НДС по аренде

[Мария 111111]

Здравствуйте! Помогите разобраться) Я новичок)
Работаем без НДС, на едином налоге. До недавних пор платили НДС по аренде. Сейчас не платим. Образовалась переплата. При заполнении ОСВ эта переплата стоит в Дсчета. В баланс выводится, как дебиторская задолженность . Но и как кредиторская тоже выводится. ( в разделе баланса "Кредиторская задолж налоги и сборы") Но почему-то в ОСВ эта цифра,как кредиторская задлж не отображается. Получилось как бы задвоение цифр в балансе. Может ли вообще такое быть? и что делать? Работаем в 1с.

[sous]

Сообщение от Мария 111111

Но и как кредиторская тоже выводится.

по какому счету, 76?

[Ольга*рог]

Сообщение от Мария 111111

Работаем без НДС, на едином налоге. До недавних пор платили НДС по аренде

с этого момента поподробней... вы арендуете у муниципалитета? подобные операции освобождены от НДС с 2013 года

[Среда]

Сообщение от Ольга*рог

вы арендуете у муниципалитета? подобные операции освобождены от НДС с 2013 года

Сообщение от Ольга*рог

с этого момента поподробней...

речь об аренде помещений принадлежащих каким-либо муниципальным образованиям?

[Ольга*рог]

Сообщение от Йожык

речь об аренде помещений принадлежащих каким-либо муниципальным образованиям?

да-да... я так вернула в прошлом году себе НДС выплаченный(как налоговый агент) при аренде магазина у города.Если нужно скину все письма и правовые акты.

[Среда]

Сообщение от Ольга*рог

при аренде магазина у города

где-то мы тут с Веселеночкой это обсуждали...
аренда у муниципального образования и аренда непосредственно у города (у администрации) вроде как не одно и то же.
Ну например: арендовать помещение детского садика, который входит в некоторое образование, главный там есть, бухгалтерия... в документах так и будет что-то вроде МУП ДДУ №5 (т.е. название у них есть, счет и пр. реквизиты)
Или арендовать здание, которое непосредственно городу принадлежит (без посредников), т.е. в документах будет УФК такой-то области Администрация городского округа...
В первом случае - нет НДС
Во втором получается есть.

Ну по крайней мере мы к такому выводу пришли.
Ольга*рог, у Вас какой из вариантов?

[Ольга*рог]

Сообщение от Йожык

Ольга*рог, у Вас какой из вариантов?

аренда у администрации города...второй вариант

[Среда]

Ну тогда, если не сложно, поделитесь письмами и актами
буду весьма признательна
Поскольку пока я не нахожу аргументов для неуплаты НДС
и в договоре аренды они его выделяют

[Ольга*рог]

[IMG][/IMG]

[Ольга*рог]

[IMG][/IMG]

[Ольга*рог]

Йожык, упс... это даже с 2012 года.
Вообщем,сначала нужно обнулить декларации по НДС агентские,потом письмом попросить возврата средств(я еще предварительно делала сверку с налоговой по НДС)... ну и прошла камералка,мне все вернули

[Среда]

Думаю сначала надо сходить в нашу администрацию, где арендуем, и послушать что они скажут.
Неужели не знают? Ведь получается, что они не должны в договоре выделять НДС?

[Среда]

а вот та темка, где мы это обсуждали http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=73675&highlight=%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%FB%E9+%E0%E3%E5%ED%F2

[Среда]

Там мы пришли к обратному выводу
Теперь мне интересно, как у Вас получилось эту схему провернуть )))

[Среда]

Ольга*рог, а не затруднит Вас скинуть так же запрос, который Вы направляли в ИФНС, чтобы получить такой красивый ответ?
Я бы нашу инспекцию тоже поспрашивала

[Среда]

Ольга*рог, у меня тут еще вопросы: вот вернули Вам НДС, но разве стоимость арендной платы от этого изменилась?
Допустим была она 5000р. в т.ч. НДС 763р
т.е. платим 4237 арендодателю и 763 в налоговую
если данную операцию освободили от НДС, то не должны ли в этом случае платить просто 5000 арендодателю?

[Ольга*рог]

Сообщение от Йожык

Ольга*рог, у меня тут еще вопросы: вот вернули Вам НДС, но разве стоимость арендной платы от этого изменилась?
Допустим была она 5000р. в т.ч. НДС 763р
т.е. платим 4237 арендодателю и 763 в налоговую
если данную операцию освободили от НДС, то не должны ли в этом случае платить просто 5000 арендодателю?

нет мы платим без НДС.... У нас несколько другая формулировка в договоре,что арендная плата составляет 4237, НДС с этой суммы арендатор начисляет и уплачивает в бюджет самостоятельно.Так вот,платим только 4237

[Ольга*рог]

Когда я позвонила в администрацию в бухгалтерию....они вообще ни в зуб ногой законы не читают и других вводят в заблуждение.

[Среда]

Сообщение от Йожык

Ольга*рог, а не затруднит Вас скинуть так же запрос, который Вы направляли в ИФНС, чтобы получить такой красивый ответ?
Я бы нашу инспекцию тоже поспрашивала

Сообщение от Ольга*рог

У нас несколько другая формулировка в договоре

изначально была или переделали в свете изменений?

[Ольга*рог]

Сообщение от Йожык

Ольга*рог, а не затруднит Вас скинуть так же запрос, который Вы направляли в ИФНС, чтобы получить такой красивый ответ?
Я бы нашу инспекцию тоже поспрашивала

Смысл примерно такой: Мы являемся арендатором у МУ (копия договора прилается).Просим разьяснить поправку в законе(указать источник).Должны ли мы начислять и уплачивать НДС при аренде у МУ...
как-то так