счет-фактура на аванс и книга продаж!

[lelik_83]

Подскажите, плиз, я выписывала счет-фактуру на аванс: реализация была и аванс: по идеи у счет-фактуры номер должен быть один: например №1. А у меня в книге продаж получается 2 реализации получается и две счет фактуры №1 и №2 в 1С. Скажите это правильно? Покупателю я отдала 1 счет-фактуру №1 когда была закрыта работа актом выполненных работ.

[Главан]

1. при получении аванса выписываете с/ф в 1 экз. для себя на аванс и записываете ее в книгу продаж,
2. по факту реализации выписываете другую с/ф в 2-х экз. - один себе другой покупателю, тоже записываете ее в книгу продаж.
3. по факту реализации записываете вашу первую с/ф на аванс в книгу покупок.

[lelik_83]

получается у меня на 1 реализацию 2 счет-фактуры №1 и №2 и я к акту выполненных работ даю счет-фактуру №2 от более позднего числа чем аванс, чет я совсем ничего не понимаю.

[svechka76]

Все правильно по сч.ф.
В книгу продаж попадают обе, каждая своим числом:№1-когда получен аванс и №2-когда была продажа, а в книгу покупок попадает сч.ф. №1 т.е. на аванс и тем числом, когда была продажа.
Я сч.ф. на аванс даже не распечатывала и на камералке не требовали. Сами все смотрели по книгам и обороткам.

[АленаСыкт]

А я на аванс делаю нумерацию с буквой а.например с\ф на аванс №1а, а потом по акту выписываю с\ф № 1.Так проще.Сразу видно где на аванс, а где по акту.

[Djull]

согласно, удобно с нумерацией в виде 1/А...сразу видно, что в книгу покупок потом сформировать надо!!))):smile:

[Lacostal]

Djull, то есть возможно, что у меня будет СЧФ № 00001А- на аванс и счет-фактура № 000001 - на реализацию??

[AlexVX]

А если я получал в рамках одного договора по 1000 рублей аванса три раза в начале января, февраля, марта, а закрывал актами реализацию четыре раза в различные числа января-апреля суммами 300, 900, 1100, 700 рублей. Как тогда вам поможет ваша нумерация счетов-фактур? Получается, ваш способ применим только в некоторых простых случаях.

Наличие аванса надо определять по анализу счета 62 на конкретную дату, а не по буквам в номере счета-фактуры. Особенно учитывая тот факт, что аванс - это явление временное, а буквочка - постоянное. Или вы после зачета аванса буквочки будете удалять?