Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, сори за глупые вопросы но все же...Подскажите как сделать возврат поставщику в Бух. 7.7?Я делаю документ "ОТГРУЗКА ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ", в графе "вид отгрузки" ставлю "ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ", заполняю все поля и... документ исчезает, ни на одном из счетов его нет.Объясните что делаю не так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Сори если что то не правильно говорю, я с бух тока начинаю работать.При поступлении товаров у меня дебет 41.1, кредит 60.1.При возврате дебет 76.2 кредит 41.1.ПОЧЕМУ 76.2 а не 60.1?Я работаю программистом и наш бухгалтер говорит что должен быть 60.1.Он прав?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
|
![]()
Это маленькие нюансы бухучета. На счете 60.1 учитываются наши задолженности перед поставщиком. Если мы возвращаем и поставщик согласен, то этот же счет и используем.
Однако, так бывает не всегда. Тогда используется счет 76.2, на котором учитываются наши задолженности перед поставщиком по спорным моментам. Если решаем использовать счет 76.2, то и поступление спорного товара надо отражать в корреспонденции со счетом 76.2, а не 60.1. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Так ясненько.А можно тогда вопросик такого плана, нельзя ли настроить бухгалтерию так чтоб сразу на 60 счет шол возврат, тк за брак нам 100% возвращаяют $?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Приход товара Д 41 К 60, Д 19 К 60
Возврат товара Д 76.2 К 41 Если вам постащик потом вернет деньги за возвращенный товар , то сделаете проводку Д 51 К 76.2 , А если у вас постащик возвращать денег не будет, а просто вы уменьшаете следующую оплату поставщику , то делайте через операцию "корректировка задолженности". Д 60 К 76.2 76.2 у вас закроется, и остаток по 60 счету уменьшится на сумму возвращенного товара. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Слесарь-сантехник 2разряд
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
|
![]()
А зачем? В 1С есть стандартный вариант со счетом 76.2, чем он плох? Стоит ли курочить программу из-за абсолютно неважного предпочтения?
Бухучет - это набор процедур для ограниченного перечня операций. Операция возврата может быть мирной или скандальной, но в обоих случаях удобно использовать одну процедуру и один счет - 76.2. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Модератор
|
![]()
План счетов:
... Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др. К счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" могут открываться следующие субсчета: 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию"; 76-2 "Расчеты по претензиям"; ... На субсчете 76-2 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. По дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" отражаются, в частности, расчеты по претензиям: к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних) несоответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также при выявлении арифметических ошибок - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" или со счетами учета производственных запасов, товаров и соответствующих затрат, когда завышение цен либо арифметические ошибки в предъявленных поставщиками и подрядчиками счетах обнаружились после того, как записи по счетам учета товарно-материальных ценностей или затрат были совершены (исходя из цен и подсчетов, отфактурованных поставщиками и подрядчиками); к поставщикам материалов, товаров, как и к организациям, перерабатывающим материалы организации, за обнаруженные несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу - в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; к поставщикам, транспортным и другим организациям за недостачи груза в пути сверх предусмотренных в договоре величин - в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; за брак и простои, возникшие по вине поставщиков или подрядчиков, в суммах, признанных плательщиками или присужденных судом, - в корреспонденции со счетами учета затрат на производство; к кредитным организациям по суммам, ошибочно списанным (перечисленным) по счетам организации, - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, кредитов; а также по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей транспортных и других услуг за несоблюдение договорных обязательств, в размерах, признанных плательщиками или присужденных судом (суммы предъявленных претензий, не признанных плательщиками, на учет не принимаются), - в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" кредитуется на суммы поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Суммы, которые, как выяснилось впоследствии, взысканию не подлежат, относятся, как правило, на те счета, с которых были приняты на учет по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Аналитический учет по субсчету 76-2 "Расчеты по претензиям" ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
yuriy1977, возврат товара Д76,2 К41 и Д76,2 К19, 19 и закроется.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.06.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 394
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста с корректировкой задолженности.
В январе у меня поступил товар на сумму 500 000. Было оплачено 150 000 Сейчас я делаю возврат товара на сумму 250 000 Как сделать правильно корректировку задолженности? Я нажимаю кнопку заполнить, программа все заполняет, но когда я провожу, пишет, что суммы не совпадают. Я пробовала вручную ввести проводку Д61/К62 на сумму возврата, все проводится, но в ОСВ на 76.2 висит НДС этой суммы, и на карточке 60 счета сумма не поменялась, хотя должна уменьшиться. Что-то я не так похоже делаю. Спасибо.
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в моем вопросе. Совсем запуталась. ИП, УСН 15%, базовая версия, редакция 2.0 19.02 был приобретен товар у поставщика 25000 20.02 товар был продан покупателю 25.02 товар возвращен покупателем 26.02 товар возвращен поставщику (программа выдала счет учета расчетов 60.01, счет учета претензий 76,02) 26.02 поставщик не возвратил деньги, а отгрузил другой товар на сумму 25100 руб. 27.02 была продана часть товаров, кот отгрузил поставщик 26.02. Но в КДиР не попадает расход по продаже от 27.02, пишет, что товар не оплачен. Подскажите, какие нужны операции, чтобы расход попал в КДиР. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Куся, Не пробовала, но пытаюсь поразмышлять.
Пришел товар Дт 41 Кт 60.1 = 500 Оплачено Дт 60.1 Кт 51 = 150 (оплачено частично) Дальше ручной проводкой Дт 60.1 Кт 76.2 = 250 Возврат товара Дт 76.2 Кт 41 НДС не учитываю, так как с НДС будут дополнительные проводки и суммы тоже И по 60.1 у вас будет видна оставшаяся задолженность. Но это только мои размышления, надо попробовать в программе, как это встанет
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возврат поставщику и АКТ 42 | shtirr | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 18.02.2008 08:50 |
Возврат поставщику | Cepera | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 24.01.2008 23:33 |
Возврат товара поставщику при УСН | Caress | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 06.06.2007 19:21 |
Возврат товара поставщику | Larisa-B | Обмен документами, полезные ссылки | 1 | 11.04.2007 20:08 |
Возврат материала поставщику | Fenechka | Программы: 1C 7.7 | 1 | 07.03.2007 16:18 |