Производство в 1с 7.7.

[shpilya]

Здравствуйте, коллеги! Ситуация такая: я передаю в производство сторонней организации материал с 10.1 на 10.7 например 10 кг чего то. А вернуть должна 12 кг. Все материалы, которые увеличивают вес, являются расходным материалом сторонней организации. Собственно вопрос и заключается в том, откуда взять 2 кг? И как это провести по бухгалтерии. Заранее спасибо за помощь!

[AlexVX]

Вы возвращаете другой материал/изделие. Не тот, что вы передали в обработку. Переданный в обработку материал вы списываете Дт20 Кт10.7.

[shpilya]

Я возвращаю тот же материал, только немного видоизмененный и с большим весом! Переданный спишу, а дальше что? Я пока правда не понимаю как это провернуть

[AlexVX]

Тогда давайте подробнее - что за материал и почему он не изменяется при добавлении к нему 2 кг чего-то.

[shpilya]

Правильно, изменяется, это я вру. Номенклатура то другая. А подробно: передаю лист в ассортименте на производство на стороне на 10.7. Потом я обычно возвращала с 10.7 на 41.1. лист той ширины и той толщины, который потом продаю. На производстве лист покрывают пленкой. Пленку я не покупаю и соответственно не передаю -это их материал. Т.е. раньше я сколько передала, столько и вернула. А сейчас 2 кг, про которые говорилось выше, это как раз та пленка, которая ложится на лист.

[Аланда]

shpilya, товар продаете тоже в кг? Больше ничего с ним не делаете?какие документы вы получаете от организации, покрывающей лист пленкой?.

Поскольку вы сами пишете,что номенклатура другая, мне кажется, вы должны сделать документ "Передача готовой Продукции на склад", в себестоимость которой войдет материал и услуги сторонней организации.При возврате давальческого материала спишется на 20 счет стоимость материала, услуги сторонней организации по нанесению пленки так же спишете на 20 счет на новую номенклатуру.Продавать будете продукцию собственного производства (сч.43), а не товар, купленный для перепродажи ( сч.41)
ИМХО.

[AlexVX]

Тогда у вас есть два вида материала/товара. Из материала первого типа вы изготавливаете продукцию.

[shpilya]

Получаю от организации КС-3, КС-2, сч/ф, акт выполненных работ и М15. Как должно быть не очень понимаю по проводкам. У меня получается:
1. К60.1 Д 41.1 - поступило от поставщика 10 кг.
2. В операциях вручную Д10.1 К 41.1. -отправлен в материалы 10 кг.
3. Д 10.7 К 10.1. -материал передан в переработку 10 кг.
4. Д 41.1 К 10.7 - товар из переработки передан на склад 12 кг.
И вот последнюю он то естественно не даст провести.

AlexVX, Аланда -Вам спасибо за внимание.

[AlexVX]

shpilya, все не так.
10.1 60 - получили 10 кг материала
10.7 10.1 - отдали в переработку (без НДС)
20 10.7 - стоимость материала в себестоимость продукции (после отчета подрядчика об использовании материала)
20 60 - стоимость переработки (КС-2) в себестоимость
20 70... - всякие затраты в себестоимость
40(43) 20 - продукция на склад

[shpilya]

AlexVX, Спасибо! Попробую так!

[Аланда]

AlexVX уже ответил.
По оформляемым документам:
Отдали в переработку-Отгрузка материалов на сторону,вид отпуска-передача в переработку
Возврат из переработки-Поступление материалов,вид поступления-поступление из переработки ( новый документ разрабатывать не нужно,этого достаточно:smile, но заполнить вкладку Счет затрат и вид номенклатуры-Новая номенклатура.
Продукция на склад- Передача готовой продукции на склад ( новая номенклатура)..

[shpilya]

Аланда, Спасибо!