взаимозачет

[Марго 82]

Столкнулась с этим впервые)
есть акт где написано мы должны и нам должны и что стороны решили провести зачет взаимных задолженностей:

нам оплатили (ПРЕДОПЛАТА) 40000. сНДС
МЫ в июне отгрузили
100000, в т.ч. НДС 15254

в июле нам эта же фирма отгрузила
60 000 руб, в т.ч. НДС


сейчас делаем взаимозачет

все операции касаются 2009 г.
подскажите пожалуйста зачитаю всю сумму с НДС, НДС выделять перечислять, сторнировать никак не надо?

и проводки подскажите?

[glad]

Сообщение от Марго 82

нам оплатили (ПРЕДОПЛАТА) 40000. сНДС

Д-т 51 К-т 62

МЫ в июне отгрузили
100000, в т.ч. НДС 15254

Д-т 62 К-т 90
Д-т 90 К-т 68

в июле нам эта же фирма отгрузила
60 000 руб, в т.ч. НДС

Д-т 41 (10) К-т 60
Д-т19 К-т 60

сейчас делаем взаимозачет

Д-т 60 К-т 62 сумма 60.000р.

все операции касаются 2009 г.

НДС перечислять не нужно.

[Марго 82]

может вопрос мой некорректно задан
меня интерисует зачет делать с НДС.
и не надо этот НДС, сторнировать проводками или еще чего?
т.е. просто делаю 60 62 на сумму зачета с НДС?

[glad]

Сообщение от Марго 82

т.е. просто делаю 60 62 на сумму зачета с НДС?

да .

[Марго 82]

а в ДЕКЛАРАЦ надо какой раздел заполнять?

просто раньше не работала с этим
почитала во бред раньше гонять НДС ...
и смотрю чего то там сторнировали потом возмещался НДС запуталась