Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
формируется проводка Дт 09 Кт 68.4.2. - признание отложенного налогового актива - незавершенное производство на сумму Н01.05 счета, умноженного на ставку налога на прибыль.Откуда берется отложенный налоговый актив? 20 счет копейка в копейку закрылся. Смотрю по проводкам- выдает только Закрытие месяца: Признание отложенного налогового актива
Незавершенное производство Что я сделала неверно??? Да и ещё ПБУ 18/02 пробовала в закрытии месяца не устанавливать(галки в закрытии убирала), перепроводила его. Бесполезно. И в константах убирала, не помогает! Последний раз редактировалось Alena_alena; 09.10.2009 в 14:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ЗамГл
|
![]()
а сформируйте оборотку по налоговому учету с фильтром "ВР"- посмотрите временные разницы у вас из какого документа тянутся?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
ЗамГл
|
![]()
Вообще у меня, если возникают "лишние" проводки по 09 и 77 - практически всегда связано с нераспределением партийным. Помогает полное перепроведение месяца. Ну или поиска, где бух учет отличается от налогового
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
не поняла ((((( у меня по дебету 09 счета остаток висит, как его убрать???((((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.10.2008
Сообщений: 789
Спасибо: 2
|
![]()
Как убрать все описано выше.
Может быть, скажу проще: у вас расходы больше доходов, уберите часть расходов на 97сч. и спишите их в следующем месяце, ну а затем перепроведите закрытия месяца... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Не уверена что правильно поняла вопрос, но у меня была похожая проблема. Но потом я так думаю в ней разобралась. Просто у меня фин результат по бухгалтерскому учету -убыток. Потом я посчитала какой убыток получается по налоговому учету. Налоговский убыток умножила на ставку налога (0,20%), полученная сумма и составила налоговый актив. Затем я уменьшила полученный бухгалтерский убыток на сумму налогового актива (статья - убытки прошлых периодов) как раз проводкой Д 09 к 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Откуда можно скачать Бух 8? | UXOBA | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 95 | 03.05.2012 12:37 |
Актив не равен Пассиву | Варвара Николаевна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 07.07.2009 11:36 |
Откуда брать циферки для декларации УСНО, раздел 2? | Евгения Утина | Отчетность в примерах и картинках | 6 | 26.01.2009 10:24 |
Излишне начисленный отложенный налоговый актив | avira | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 10.11.2008 12:12 |
Отдоженный налоговый актив | Angell | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 07.04.2008 09:11 |