Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
здравствуйте добрые люди! Подскажите пожалуйста новичку где отражаются суммы уплаченные поставщику в предоплату? т.е. мы в предоплате у поставщиков как отразить эти суммы предоплаты в книге покупок? каким документом завести эти суммы в 1С 8? в программе эти суммы висят в сальдо по Д 62.02 а в книгах нигде их нет что сделать чтобы они отразились и где они должны отразиться ? в книге покупок?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Азазелька
|
![]()
книга покупок формируется на основании счетов-фактур полученных.. у Вас они есть?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
нет счетов фактур на аванс от поставщиков нет значит мне ничего с этими суммами не делать? пусть нигде не отражаются ( в книгах) а просто висят на 62.02? или потребовать счета фактуры и тогда они в книгу покупок пойдут?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
yulik888, не отражайте ничего без счета-фактуры... Рассчитаесь с поставщиками до конца, получите на руки счет-фактуру...занесете ее в базу, сформируете записи книги покупок и сама книга будет готова!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Азазелька
|
![]()
пока нет счет-фактур не пройдут
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Если у вас остаток действительно на счета 62.02 то вы должны начислить НДС, а не принимать к вычету... или я чет не так прочитала? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
извините висят по Д 60.02 и больше нигде не проходят(в книгах)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
поставщик предоставит если я попрошу мне как раз ндс к уплате уменьшить надо ...Вот получу я от поставщика счет-фактуру на авнс а в слудующем квартале будет приход на эту сумму как она у меня потом преобразуется в программе? т.е. эту счет-фактуру на авнс удалать или как с ней потом быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Когда вы получаете счет-фактуру на аванс она у вас сначала отражается в книге покупок!в следующем квартале,когда вы получите товар счет-фактура на отгрузку попадет и в книгу покупок и в книгу продаж- сложностей в программе не будет! но! для того чтобы учитывать авансы уплаченные нужно иметь договор с поставщиком!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
лаботряс
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
![]()
Для формирования счетов-фактур на аванс в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.0 предназначена специальная обработка Регистрация счетов-фактур на аванс (меню Основная деятельность -- Ведение книги продаж -- Регистрация счетов-фактур на аванс ). Однако последовательность операций, необходимых для формирования счетов-фактур на аванс, отличается при различных настройках, установленных в Настройках параметров учета (меню Предприятие -- Настройка параметров учета ).
В случае, когда в Настройках параметров учета на закладке Аналитический учет расчетов с контрагентами не стоит флажок, следует вести расчеты по документам. В этом случае в программе не ведется аналитический учет по документам и лишь отслеживается общее состояние взаиморасчетов по договору в целом. Порядок формирования счета-фактуры на аванс в программе при данной настройке: Пусть 4 сентября от Покупателя поступила предоплата в размере 23600 рублей. Программа автоматически отслеживает авансы и формирует в регистре бухгалтерии проводку по дебету счета 51 Расчетные счета и кредиту счета 62.02 Расчеты по авансам, полученным на сумму предоплаты. Пусть 25 сентября наша организация отгрузила Покупателю 10 столов на сумму 23600 рублей. Отгрузку столов отражаем в программе с помощью документа Реализация товаров и услуг (меню Основная деятельность -- Продажа -- Реализация товаров и услуг ). В подвале документа требуется ввести выданный счет-фактуру. Причем при проведении документа автоматически зачитывается аванс, т.е. формируется проводка по дебету счета 62.02 Расчеты по авансам, полученным и кредиту счета 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками. Перед формированием счетов-фактур на аванс в случае, когда в Настройках параметров учета на закладке Аналитический учет расчетов с контрагентами не стоит флажок Вести расчеты по документам , необходимо ввести документ Регистрация оплаты покупателей для НДС (меню Основная деятельность -- Ведение книги продаж -- Регистрация оплаты от покупателей для НДС ). По кнопке Заполнить происходит автоматическое заполнение табличной части документа счетами-фактурами по ранее не зачтенным авансам, а также счетами-фактурами, по которым еще не было оплаты. Только после проведения данного документа можно приступать непосредственно к формированию счетов-фактур на аванс (меню Основная деятельность -- Ведение книги продаж -- Регистрация счетов-фактур на аванс ). При нажатии на кнопку Заполнить происходит автоматическое заполнение табличной части документа ранее не зачтенными авансами. При выполнении обработки (кнопка Выполнить ) осуществляется: - создание счетов-фактур на аванс (отличительным признаком которых является номер, начинающийся с литеры А ); - автоматическая регистрация созданных счетов-фактур в учете (проведение). В результате проведения счетов-фактур на аванс формируются: - записи в регистре НДС начисленный на сумму НДС, начисленного с аванса; - записи в регистре НДС с авансов для целей отслеживания вычетов НДС с авансов; - бухгалтерские проводки по начислению авансов (по дебету счета 76.АВ НДС по авансам и предоплатам и кредиту счета 68.02 Налог на добавленную стоимость ). В случае, если за указанный период ранее уже были сформированы счета-фактуры на аванс, предлагается их удалить и сформировать заново, во избежание двойной регистрации. По кнопке Список счетов-фактур ( выд.) можно осуществить просмотр созданных ранее счетов-фактур. Далее можно приступить к формированию записей соответственно в книгу покупок и книгу продаж. Сначала сформируем записи в книгу продаж (меню Основная деятельность -- Ведение книги продаж -- Формирование записей книги продаж ). На закладке НДС с авансов при нажатии на кнопку Заполнить автоматически регистрируем в книге продаж суммы НДС по авансам, полученным от покупателей (рис. 6 ). На закладке НДС по реализации при нажатии на кнопку Заполнить автоматически регистрируем в книге продаж суммы НДС, начисленных при реализации ценностей. Далее сформируем записи в книгу покупок (меню Основная деятельность -- Ведение книги покупок -- Формирование записей книги покупок ). При наличии в отчетном периоде фактов зачета авансов полученных и регистрации счетов-фактур на авансы предлагается принять НДС с авансов к вычету. При нажатии на кнопку Заполнить на закладке Вычет НДС с авансов соответствующая строка автоматически заносится в табличную часть. При проведении документа формируются: - записи по регистрам учета НДС (регистр накопления НДС покупки и регистр накопления НДС с авансов ); - бухгалтерские записи по дебету счета 68.02 Налог на добавленную стоимость и кредиту счета 76АВ НДС по авансам и предоплатам. Далее можно формировать отчеты Книга продаж (меню Основная деятельность -- Ведение книги продаж -- Книга продаж ) и Книга покупок (меню Основная деятельность - Ведение книги покупок -- Книга покупок ). Итак, в случае предоплат от покупателя последовательность ввода документов в программе 1 C :Бухгалтерия 8.0 , когда в Настройках параметров учета на закладке Аналитический учет расчетов с контрагентами не стоит флажок Вести расчеты по документам , следующая: - Ввод документов предварительной оплаты; - Ввод документов реализаций; - Ввод счетов-фактур выданных; - Ввод документа Регистрация оплаты покупателей для НДС ; - Формирование счетов-фактур на аванс с помощью обработки Регистрация счетов- фактур на аванс ; - Формирование записей книги покупок и книги продаж. Рассмотрим последовательность операций, необходимых для формирования счетов-фактур на аванс, в случае, когда в Настройках параметров учета (меню Предприятие -- Настройка параметров учета ) на закладке Аналитический учет расчетов с контрагентами стоит флажок Вести расчеты по документам. В этом случае на счетах расчетов с контрагентами (60,62,76 и т.д.) ведется аналитический учет по документам, т.е. у этих счетов появляется субконто Документы расчетов с контрагентами . Так как требуемые для формирования счетов-фактур на аванс движения в регистрах накопления НДС расчеты с поставщиками и НДС Учет распределенных оплат поставщикам заполняются автоматически при проведении документов оплат, то нет необходимости в создании документа Регистрация оплаты покупателей для НДС. Следовательно, при формировании счетов-фактур на аванс в этом случае достаточна следующая последовательность операций: - Ввод документов предварительной оплаты; - Ввод документов реализаций; - Ввод счетов-фактур выданных; - Формирование счетов-фактур на аванс с помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс ; - Формирование записей книги покупок и книги продаж.
__________________
кто к нам с чем и зачем, тот от того и того... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
|
![]()
ОГРОМНОЕ спасибо за подробный ответ! у меня второй вариант.т.е. по документам а прграмма сама все формирует по авнсам от покупателей ...А если мы заплатили поставщику он нам предоставил счет-фактуру на авнс я её завела на основании платежки да? и она у меня встанет в книгу покупок а в следующем квартале когда произойдет приход товара от постащика на эту сумму что тогда мне делать с той счет-фактурой на авнс? удалять ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
В следующем квартале регистрируете сч-ф полученный, а сч-ф на аванс (ранее принятый к вычету) у вас пойдет в книгу продаж на закладку Восстановление НДС по авансам (при условии, что в Поступлении ТиУ зачелся аванс поставщику)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.09.2007
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. У меня тоже такая проблема. Почитала и все стало ясно. Спасиб-ки.
__________________
Я уже не настолько юн, чтобы знать всё на свете. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|