Форум: Каким документом делать "Начисление НДС" Форум Главбух

Tasy-Soloveva · 16.11.2010, 14:41

Программа 1С 8.1. Каким документом в программе сделать начисление НДС по выручке за день,принятой от физ.лиц, по кассовому реестру?

Log_in · 17.11.2010, 01:03

сч.фактура - формирование записей для книги продаж - книга продаж, это розничная торговля?

Наталья Калуга · 17.11.2010, 07:54

Начисление НДС проводится по счет-фактуре.

Ян@ · 17.11.2010, 08:36

Цитата:

Сообщение от Наталья Калуга

Начисление НДС проводится по счет-фактуре.

Счет-фактура (выданный) на реализацию не делает никаких проводок и движений по регистрам НДС, соответственно не производит начисление НДС.

Цитата:

Сообщение от Tasy-Soloveva

Каким документом в программе сделать начисление НДС по выручке за день,принятой от физ.лиц

Начисление НДС вы можете сделать, оформив Отчет о розничных продажах или Реализацию ТиУ (в зависимости о того чем занимаетесь). На основании этого документа уже можно ввести счет-фактуру на реализацию.

Tasy-Soloveva · 17.11.2010, 11:53

Фирма -автосервис.
У меня есть ещё один,но Подрядная организация-там всё проще-всё безнал,делаю реализацию,на основании этого счет-фактуру.Вижу все проводки.
Здесь же (разгребаю за другим бухгалтером,который половину вел в ручную)! в конце дня касса делает реестр-кассовый отчет за день по всеv заказ-нарядам закрытым.Заказ-наряды сбрасываются из 7-ки в 8-ку Непроведенными. Причем если обслуживалась фирма-счет-фактуру делают на основании реализации! А вот по физ.лицам мы же не обязаны выставлять на каждого счет-фактуру? Тогда каким документом отразить НДС на основании выручки за день? Сделать Реализацию и Счет-фактуру одну за весь день,а потом Регистрация оплаты от покупателей тоже общей суммой по реестру?
П.С. про номерацию сч/ф вообще молчу..очень запутано и туманно

Наталья Калуга · 17.11.2010, 11:58

Цитата:

Сообщение от Ян@

Счет-фактура (выданный) на реализацию не делает никаких проводок и движений по регистрам НДС, соответственно не производит начисление НДС.

Ну вообще-то у нас проводки по начислению НДС формируется именно счет-фактурой. Накладной формируются проводки выручки,списания себестоимости и дебеторки. А Дт 90.3 Кт 68.2 формирует именно счет-фактура

Ян@ · 17.11.2010, 13:11

Цитата:

Сообщение от Наталья Калуга

Ну вообще-то у нас проводки по начислению НДС формируется именно счет-фактурой.

В какой программе? в 8-ке? (чет не помню такого...

)

Ян@ · 17.11.2010, 13:45

Цитата:

Сообщение от Tasy-Soloveva

Заказ-наряды сбрасываются из 7-ки в 8-ку Непроведенными.

В виде каких документов они переносятся в 8-ку? (просто заказ-нарядов в типовой нет)

Tasy-Soloveva · 17.11.2010, 23:01

Переносятся в виде Реализации ТиУ

Ян@ · 18.11.2010, 08:39

Цитата:

Сообщение от Tasy-Soloveva

Переносятся в виде Реализации ТиУ

Думаю вам остается только провести документ и ...

Цитата:

Сообщение от Ян@

На основании этого документа уже можно ввести счет-фактуру на реализацию.

Tasy-Soloveva · 18.11.2010, 12:05

Т.Е. мне на каждую Реализацию ОТ ФИЗ.ЛИЦА делать счет-фактуру? или можно ВСЁ ЖЕ сделать какой-то один документ за день-НЕ счет-фактуру? ведь счета-фактуры мы выставляем юр.лицам.Вот в чем вопрос!

Ян@ · 19.11.2010, 10:43

Цитата:

Сообщение от Tasy-Soloveva

или можно ВСЁ ЖЕ сделать какой-то один документ за день-НЕ счет-фактуру?

Если оказанные услуги Физ.лицам за день вы будете отражать Реализацией ТиУ, то сч-ф делать обязательно - т.к. именно проведенный сч-ф попадет в книгу продаж (не смотря на то, что проводку по начислению НДС делает Реализация ТиУ)... как вариант делать одну сч-ф на список реализаций физ.лицам.
Без него можно обойтись только, если выполненные работы отражать Отчетом о розничных продажах (этот документ не требует формирования счета-факутры)

Tasy-Soloveva · 19.11.2010, 12:18

Цитата:

Сообщение от Ян@

Без него можно обойтись только, если выполненные работы отражать Отчетом о розничных продажах (этот документ не требует формирования счета-факутры)

ВОТ ЭТОГО ДОКУМЕНТА я и ждала! Т.к. Реализацию делать на каждого физ.лица я не собираюсь (так делала пред.бух,что ИМХО очень перезагружено и документами и лишней работой!!!)
2 Ян@Потом в Книгу продаж ЭТО должно попасть?на основании этого отчета??

Ян@ · 19.11.2010, 12:55

Цитата:

Сообщение от Tasy-Soloveva

Потом в Книгу продаж ЭТО должно попасть?на основании этого отчета??

Да, попадает в документ Формирование записей книги продаж без проблем.

Tasy-Soloveva · 19.11.2010, 14:15

Ян@ СПАСИБО

Myssechka · 22.11.2010, 14:33

Добрый день!
Я новичок в вопросах НДС. У меня 1С Бухгалтерия 8.1. Подскажите, если я создала документ поступление товаров и услуг за июль 2010 и провела его и он в оборотке показан по счету 60.01, хотя остаток по оборотам на 30.06. по 60.02. 2 000,00
А потом такие же точно документы были на услуги за август и сентябрь 2010 и они проходят в оборотке по счету 60.02. В чем причина? как мне сделать так, чтобы сумма документа за июль также была по 60.02?
Спасибо

Б_С_К · 22.11.2010, 15:03

Цитата:

Сообщение от Myssechka

и он в оборотке показан по счету 60.01

Это правильно, просто этот документ должен автоматом делать ещё одну проводку Дт.60.1 Кт. 60.2
Проверте в документе вкладку Счета учета расчетов. Либо последовательность проведения документов.

Myssechka · 22.11.2010, 15:26

Б_С_К, счета учета расчетов проверила. Все проставлено.
А Вас не затруднит написать, какая должна быть последовательность проведения? Оплата аванса поставщику от нам была в июне, она давно проведена. А потом, в конце месяца июля, я создала поступление товаров и услуг от 31.07.2010....провела....

Tasy-Soloveva · 22.11.2010, 15:51

Счет 60,2 - это авансы выданные. Если Вы оплатили в июНе за товары (услуги), то остаток и должен был быть на счете 60,2. В июЛе Вы закрываете Поступлением товаров (услуг) сумму аванса-к Вам пришел товар (услуги)-это счет 60.1. В самом документе Поступление товаров (услуг) на вкладке Счета учета расчетов проверьте "Счет учета расчетов с контрагентами" 60.1, "Счет учета расчетов по авансам " (ниже) 60.2. Когда Вы этот документ проведете у Вас должен закрыться аванс выданный. Нажмите наверху Д/К и увидите проводки.
П.С. 1) проверьте-тот ли № договора и самого контрагента Вы заносите и в тот (Поступление) и в другой документ (Платежное поручение исходящее)! Если указаны два разных № договора, программа не видит оборотов по Выданному авансу по данному договору.
2) если документы обрабатываются- сначала П/Поручение, а потом Поступление (даже если одним днем) -смотрите время проведения документа!
уф! если что пишите

Б_С_К · 22.11.2010, 16:19

Цитата:

Сообщение от Tasy-Soloveva

П.С. 1) проверьте-тот ли № договора и самого контрагента Вы заносите и в тот (Поступление) и в другой документ (Платежное поручение исходящее)! Если указаны два разных № договора, программа не видит оборотов по Выданному авансу по данному договору.

Да из за этого тоже часто авансы не закрываются

16.11.2010, 14:41	#1
Tasy-Soloveva статус: старший бухгалтер Регистрация: 02.12.2009 Адрес: Москва Сообщений: 190 Спасибо: 0	Каким документом делать "Начисление НДС" Программа 1С 8.1. Каким документом в программе сделать начисление НДС по выручке за день,принятой от физ.лиц, по кассовому реестру?

17.11.2010, 01:03	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" сч.фактура - формирование записей для книги продаж - книга продаж, это розничная торговля? __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

17.11.2010, 07:54	#3
Наталья Калуга статус: бухгалтер Регистрация: 15.11.2010 Адрес: Калуга Сообщений: 69 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Начисление НДС проводится по счет-фактуре.

17.11.2010, 11:53	#5
Tasy-Soloveva статус: старший бухгалтер Регистрация: 02.12.2009 Адрес: Москва Сообщений: 190 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Фирма -автосервис. У меня есть ещё один,но Подрядная организация-там всё проще-всё безнал,делаю реализацию,на основании этого счет-фактуру.Вижу все проводки. Здесь же (разгребаю за другим бухгалтером,который половину вел в ручную)! в конце дня касса делает реестр-кассовый отчет за день по всеv заказ-нарядам закрытым.Заказ-наряды сбрасываются из 7-ки в 8-ку Непроведенными. Причем если обслуживалась фирма-счет-фактуру делают на основании реализации! А вот по физ.лицам мы же не обязаны выставлять на каждого счет-фактуру? Тогда каким документом отразить НДС на основании выручки за день? Сделать Реализацию и Счет-фактуру одну за весь день,а потом Регистрация оплаты от покупателей тоже общей суммой по реестру? П.С. про номерацию сч/ф вообще молчу..очень запутано и туманно Последний раз редактировалось Tasy-Soloveva; 17.11.2010 в 11:56.

17.11.2010, 23:01	#9
Tasy-Soloveva статус: старший бухгалтер Регистрация: 02.12.2009 Адрес: Москва Сообщений: 190 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Переносятся в виде Реализации ТиУ

18.11.2010, 12:05	#11
Tasy-Soloveva статус: старший бухгалтер Регистрация: 02.12.2009 Адрес: Москва Сообщений: 190 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Т.Е. мне на каждую Реализацию ОТ ФИЗ.ЛИЦА делать счет-фактуру? или можно ВСЁ ЖЕ сделать какой-то один документ за день-НЕ счет-фактуру? ведь счета-фактуры мы выставляем юр.лицам.Вот в чем вопрос!

19.11.2010, 14:15	#15
Tasy-Soloveva статус: старший бухгалтер Регистрация: 02.12.2009 Адрес: Москва Сообщений: 190 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Ян@ СПАСИБО

22.11.2010, 14:33	#16
Myssechka Начинающий бухгалтер Регистрация: 21.02.2009 Адрес: Москва Сообщений: 185 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Добрый день! Я новичок в вопросах НДС. У меня 1С Бухгалтерия 8.1. Подскажите, если я создала документ поступление товаров и услуг за июль 2010 и провела его и он в оборотке показан по счету 60.01, хотя остаток по оборотам на 30.06. по 60.02. 2 000,00 А потом такие же точно документы были на услуги за август и сентябрь 2010 и они проходят в оборотке по счету 60.02. В чем причина? как мне сделать так, чтобы сумма документа за июль также была по 60.02? Спасибо

22.11.2010, 15:26	#18
Myssechka Начинающий бухгалтер Регистрация: 21.02.2009 Адрес: Москва Сообщений: 185 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Б_С_К, счета учета расчетов проверила. Все проставлено. А Вас не затруднит написать, какая должна быть последовательность проведения? Оплата аванса поставщику от нам была в июне, она давно проведена. А потом, в конце месяца июля, я создала поступление товаров и услуг от 31.07.2010....провела....

22.11.2010, 15:51	#19
Tasy-Soloveva статус: старший бухгалтер Регистрация: 02.12.2009 Адрес: Москва Сообщений: 190 Спасибо: 0	Re: Каким документом делать "Начисление НДС" Счет 60,2 - это авансы выданные. Если Вы оплатили в июНе за товары (услуги), то остаток и должен был быть на счете 60,2. В июЛе Вы закрываете Поступлением товаров (услуг) сумму аванса-к Вам пришел товар (услуги)-это счет 60.1. В самом документе Поступление товаров (услуг) на вкладке Счета учета расчетов проверьте "Счет учета расчетов с контрагентами" 60.1, "Счет учета расчетов по авансам " (ниже) 60.2. Когда Вы этот документ проведете у Вас должен закрыться аванс выданный. Нажмите наверху Д/К и увидите проводки. П.С. 1) проверьте-тот ли № договора и самого контрагента Вы заносите и в тот (Поступление) и в другой документ (Платежное поручение исходящее)! Если указаны два разных № договора, программа не видит оборотов по Выданному авансу по данному договору. 2) если документы обрабатываются- сначала П/Поручение, а потом Поступление (даже если одним днем) -смотрите время проведения документа! уф! если что пишите

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид