Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Пользуясь случаем. Подскажите пожалуйста. В 2007г. организация купила мельницу. Применяла ОСНО выделила и поставила на возмещение НДС. В 2009г. применяла ЕСХН и продала эту мельницу по первоначальной стоимостию С НДС проблем не будет,ведь с 2007г. по момент продажи данная мельнца не использовалась? Помогите пожалуйста. Я первый день на работе, а тут налоговая с проверкой? Вот только зашел на форум тоже в первый раз
Последний раз редактировалось День; 02.02.2011 в 18:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Ну НДС возместили, мельница не использовалась. Продали за первоначальную стоимость. Амортизацию ежемесячно исчисляли. Нам не восстановят НДС т.е. налоговики доначислят НДС? И что будем что мы начисляли амортизацию и поставили ее на расходы. Ведь мельница не использовалась.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
нууу, в принципе и ндс могут потребовать и амортизацию тоже не принять в расходы... по документам видно что она не использовалась вообще?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.10.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста!!!
В прошлом году была завышена выручка, как правильно сделать проводки и отразить в декларациях по налогу на прибыль и НДС? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Любовь Борисовна, что вы хотите сделать? уточненки сдавать?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Чертополох
|
![]()
Так случилось, что в 2009г. по двум сч\ф не восстановили НДС и он остался висеть на сч.76
Могу ли я сделать проводку по восстановлению 31.12.10? в одном месте мне вот так ответили: Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Йожык, а почему этот ндс у тебя на 76?
для того чтобы восстановить ндс его нужно ранее принять к зачету, но на 76 он при этом вроде не должен попадать..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
а на 76 он у меня попал как: Отражена сумма НДС с оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
потом по мере поступления товара зачитывался потихоньку а потом взял и не зачелся (ну то ли в проге косяк, то ли мы...)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
значит ты его к зачету приняла а восстановить забыла.. большая сумма-то? на итоговую сумму как влияет в том периоде когда надо было восстановить?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
сумма около 2т.р.
восстановить надо было в 2009г. увеличивает вроде налог, раз восстановление
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]() ну так-то конечно нужно уточненку сдать и доплатить, раз налог к доплате..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
ну так я предпочла бы это в 2010г. сделать. Можно так? Типа на момент обнаружения ошибки. Или нужно в 2009 на момент возникновения?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Йожык, не, у тебя сумма налога к доплате - ты в налоговом учете должна внести изменения в прошлый период, сдать уточненку..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
кошмар, это ж если я 2009г исправлю, то мне и весь 2010 править придется
![]() а как же это: С 1 января 2010 года, согласно статье 54 НК РФ, при обнаружении ошибки или искажения в исчислении налоговой базы и суммы налога, которые не привели к уменьшению налога, организация вправе отразить пересчет в текущем периоде оно сюда не относится?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вот именно, а у тебя как раз ошибка привела к уменьшению налога
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
а, ну да... пойду всё править...
![]() Veselenochka, спасибо
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
А как быть с балансом и Ф2? там тоже данные меняются.
Подадим корректировки по прибыли, перестанут совпадать с ранее сданым балансом ((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
в НУ ты должна внести изменения тем периодом - в в БУ - текущим..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|