Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.02.2011, 18:39 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Вопрос по НДС и не только
Пользуясь случаем. Подскажите пожалуйста. В 2007г. организация купила мельницу. Применяла ОСНО выделила и поставила на возмещение НДС. В 2009г. применяла ЕСХН и продала эту мельницу по первоначальной стоимостию С НДС проблем не будет,ведь с 2007г. по момент продажи данная мельнца не использовалась? Помогите пожалуйста. Я первый день на работе, а тут налоговая с проверкой? Вот только зашел на форум тоже в первый раз
Последний раз редактировалось День; 02.02.2011 в 18:42. |
02.02.2011, 19:20 | #2 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
02.02.2011, 19:24 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
Ну НДС возместили, мельница не использовалась. Продали за первоначальную стоимость. Амортизацию ежемесячно исчисляли. Нам не восстановят НДС т.е. налоговики доначислят НДС? И что будем что мы начисляли амортизацию и поставили ее на расходы. Ведь мельница не использовалась.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.02.2011, 19:44 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДФЛ с суммы арендной платы
нууу, в принципе и ндс могут потребовать и амортизацию тоже не принять в расходы... по документам видно что она не использовалась вообще?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
03.02.2011, 16:58 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.10.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Помогите пожалуйста!!!
В прошлом году была завышена выручка, как правильно сделать проводки и отразить в декларациях по налогу на прибыль и НДС? |
03.02.2011, 18:23 | #6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Любовь Борисовна, что вы хотите сделать? уточненки сдавать?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
22.02.2011, 14:44 | #7 | |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Так случилось, что в 2009г. по двум сч\ф не восстановили НДС и он остался висеть на сч.76
Могу ли я сделать проводку по восстановлению 31.12.10? в одном месте мне вот так ответили: Цитата:
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
22.02.2011, 15:59 | #8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Йожык, а почему этот ндс у тебя на 76?
для того чтобы восстановить ндс его нужно ранее принять к зачету, но на 76 он при этом вроде не должен попадать..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.02.2011, 16:06 | #9 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
а на 76 он у меня попал как: Отражена сумма НДС с оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
потом по мере поступления товара зачитывался потихоньку а потом взял и не зачелся (ну то ли в проге косяк, то ли мы...)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
22.02.2011, 16:16 | #10 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Цитата:
значит ты его к зачету приняла а восстановить забыла.. большая сумма-то? на итоговую сумму как влияет в том периоде когда надо было восстановить?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
22.02.2011, 17:57 | #11 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
сумма около 2т.р.
восстановить надо было в 2009г. увеличивает вроде налог, раз восстановление
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 08:29 | #12 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Цитата:
ну так-то конечно нужно уточненку сдать и доплатить, раз налог к доплате..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
24.02.2011, 11:32 | #13 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
ну так я предпочла бы это в 2010г. сделать. Можно так? Типа на момент обнаружения ошибки. Или нужно в 2009 на момент возникновения?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 11:37 | #14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Йожык, не, у тебя сумма налога к доплате - ты в налоговом учете должна внести изменения в прошлый период, сдать уточненку..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.02.2011, 11:45 | #15 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
кошмар, это ж если я 2009г исправлю, то мне и весь 2010 править придется
а как же это: С 1 января 2010 года, согласно статье 54 НК РФ, при обнаружении ошибки или искажения в исчислении налоговой базы и суммы налога, которые не привели к уменьшению налога, организация вправе отразить пересчет в текущем периоде оно сюда не относится?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 12:27 | #16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
вот именно, а у тебя как раз ошибка привела к уменьшению налога
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
24.02.2011, 12:40 | #17 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
а, ну да... пойду всё править...
Veselenochka, спасибо
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 12:52 | #18 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
А как быть с балансом и Ф2? там тоже данные меняются.
Подадим корректировки по прибыли, перестанут совпадать с ранее сданым балансом ((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.02.2011, 12:56 | #19 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по НДС и не только
Цитата:
в НУ ты должна внести изменения тем периодом - в в БУ - текущим..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
24.02.2011, 13:03 | #20 |
Чертополох
|
Re: Вопрос по НДС и не только
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|