Индивидуальные сведения-переплата

[Tanika]

доброго времени суток! подскажите знатоки. Тут такое дело, составила ИС за 2 квартал, начислена одна сумма, уплачена другая (получилась переплата), в пенсионном фонде сказали, что переплату показывать нельзя, а только то, что было начислено и уплачено+уплаченный долг за прошлый отчетный период. Подскажите кто знает как быть, а то я что то не понимаю
задолженность на начало года 552 р.
за 1 квартал начислено 4134 уплачено 3734
за 2 квартал начислено 4134 уплачено 4775 (вот здесь и сказали, что так нельзя), тогда как? я не понимаю...

[АЭСка]

Если вы всё правильно написали, то у вас нет переплаты, можно ставить 4775.
На нач. 2 кв. долг 952 (552+4134-3734)+начислено 4134 = 5086 максимум можно ставить, у вас оплачено меньше, поэтому 4775 ставите.

[Tanika]

Сообщение от АЭСка

Если вы всё правильно написали, то у вас нет переплаты, можно ставить 4775.
На нач. 2 кв. долг 952 (552+4134-3734)+начислено 4134 = 5086 максимум можно ставить, у вас оплачено меньше, поэтому 4775 ставите.

ну на начало 2 квартала да так и получается долг 952. Но когда были начислены следующие 4134 так же была и оплата 4775. Т.е. на начало 3 квартала долг всего 311.

Но вчера в пенсионке мне сказали, что в индивидуальных сведениях не должна стоять сумма 4775 (ведь начислено всего 4134). Инспектор так сказала, что я толком ничего не поняла. Она сказала что максимум какая может стоять сумма уплаты это 4686 (4134+552), т.е как бы покрыты прошлые долги и текущие.

[АЭСка]

Сообщение от Tanika

Она сказала что максимум какая может стоять сумма уплаты это 4686 (4134+552),

552 это у вас на начало 1 кв., а мы говорим про 2-й, поэтому

Сообщение от АЭСка

2 кв. долг 952 +начислено 4134 = 5086 максимум можно ставить, у вас оплачено меньше, поэтому 4775 ставите.

[Tanika]

ну я же не могу придти к ней с той же цифрой, что у меня и была, она мне ее зачеркнула не просто так.

[АннаН]

Я думаю возможно она вас не поняла. Или вы плохо объяснили.
Напишите все расчеты на бумаге и ей покажите.
У меня приняли ИС за 3кв, у меня там по всем уплачено больше чем начислено

[Tanika]

Сообщение от АннаН

Я думаю возможно она вас не поняла. Или вы плохо объяснили.
Напишите все расчеты на бумаге и ей покажите.
У меня приняли ИС за 3кв, у меня там по всем уплачено больше чем начислено

может быть.... но в РСВ она видела эту переплату и все нормально приняла.

[АннаН]

Ну а как можно не показывать переплату если начислено и уплачено в РСВ должно совпадать с начислено и уплачено в ИС? тем более что это не переплата, а оплата прошлых долгов.
Могу только посоветовать пойти к другому инспектору (или как их там зовут) или ещё раз поговорить с этой, пусть тогда по-русски объяснит как это сделать и зачем это делать если все правильно.

[Tanika]

Сообщение от АннаН

Могу только посоветовать пойти к другому инспектору (или как их там зовут) или ещё раз поговорить с этой, пусть тогда по-русски объяснит как это сделать и зачем это делать если все правильно.

вы правы, лучше так и сделать.

[IraS]

Добрый день! Извините, что поднимаю эту тему, но сейчас столкнулась с аналогичной проблемой. В ИС уплачено получается больше, чем начислено (за счет уплаты в июле сумм за июнь). Программа ставит по сотрудникам уплачено больше, чем начислено. Равенство РСВ и ИС сохраняется. Пенсионный не принимает уплачено больше чем начислено. Ставлю в ИС уплачено=начислено по всем сотрудникам. Получается уплата итого в ИС меньше, чем уплата в РС. Пенсионный опять не принимает, т.к. ИС не равно РСВ. Как быть? Замкнутый круг. Заранее спасибо.

[Tanika]

Сообщение от IraS

Добрый день! Извините, что поднимаю эту тему, но сейчас столкнулась с аналогичной проблемой. В ИС уплачено получается больше, чем начислено (за счет уплаты в июле сумм за июнь). Программа ставит по сотрудникам уплачено больше, чем начислено. Равенство РСВ и ИС сохраняется. Пенсионный не принимает уплачено больше чем начислено. Ставлю в ИС уплачено=начислено по всем сотрудникам. Получается уплата итого в ИС меньше, чем уплата в РС. Пенсионный опять не принимает, т.к. ИС не равно РСВ. Как быть? Замкнутый круг. Заранее спасибо.

у меня вот как решилась эта ситуация (помогла инспектор ПФ). Нужно было ставить сумму уплаты: то, что осталось уплатить по прошлому РСВ+сумма текущей оплаты расчетного периода, которая равна сумме начисления расчетного периода (т.е., если у вас начислено 5000, то и по уплате ставить эти 5000 и плюс то, что осталось неуплачено по прошлому кварталу)

[IraS]

Разнесла в 1С ЗиК уплату, как Вы посоветовали. Программа разбивает уплачено=начислено. Но уплачено в таком случае получается меньше, чем в РСВ. Если ручками прибавить сотруднику недостающую сумму уплаты в РСВ, то получится по нему уплачено больше начислено(((

[IraS]

Сочинский ПФР. Сегодня была, пока никак не решился(( За 2010 г. нашли расхождение по нескольким людям, которых нет в 1 кв.2011, сказали подкорректировать их, и за счет них сделать корректировку 3 кв. Буду пробовать, но что-то верится с трудом, что это поможет. Расхождение-то только в цифрах 3 кв.11. Обязательно напишу конечный результат

[teleologiya]

Хотя нее, я не в шоке)))) чему тут удивляться? все как обычно. Я просто в бешенстве))))

[IraS]

Как я Вас понимаю!!!!! У меня до сей поры продолжается разбирательство, а теперь и по году с другим предприятием такая же история((((

[teleologiya]

Я вот раньше делала, так как они просили. Если есть переплата по ИС, то ставила только сколько начислено. Из-за этого у них не пошел РСВ с ИС. Теперь переплату ставлю, и бабочка проверочная программа, уже просто как предупреждение ставит, не ошибка же. Погашение прошедших периодов. Вроде сейчас принимают такие отчеты. Наконец. Но вот если вдруг вышла переплата, просто переплата. У нас вот получилось оплатили накопительную часть, хотя человеку не нужно даже начислять это. Вот с этим они никак не могут согласиться, что по ИС ставить переплату не положено, но в РСВ, да, ставьте. НО КОНЕЧНЫЙ же остаток не будет сходиться из-за этого. им все равно. И до сих пор мучаюсь. Не знаю, что теперь скажут по году.

[teleologiya]

о, кстати, а коллега моя, она ваще так мучается. У них по организации в 2010 году поменялся пенсионный номер. Вроде не страшно, платежки видят. Все хорошо. Но они до сих пор считают, что это разные фирмы. И поэтому в организации ошибка выскакивает. Пошла к начальнику отдела. Ей он сразу у вас ошибка. Коллега спрашивает, в чем? и тот начинает все сопоставлять, начислено, уплачено. РСВ и ИС. И в итоге говорит у вас нет ошибок. Итог, сам начальник не знает как это исправить и отправил в отдел администрирования, который естественно работает только по вторникам, и очередь километровая. Она с прошлого года не может туда попасть. Вот не идиотизм? и еще не известно, может ли этот отдел помочь)) и что там скажут. Ваще уже ржака начинается))))) ну дурдом! РАЗВЕ НЕТ?

[IraS]

Добрый день всем! У меня проблема наконец разрешилась. Если честно в чем было дело, я так и не поняла. У меня за 3 кв.еще были и корректирующие за 2010, когда в очередной раз пришла к инспектору - она сказала - "2010 пошел, уберите корректировку" и дала сведения, как их раскидал ПФ по 2 кв.2011 г. Убрала - все приняли. Но я думаю, что они уже сами там что-то "подшаманили", т.к. на корректировку протокол ни разу не ругался. И по второму предприятию - при сдаче отчетности годовой была такая же история. Но по нему оч.хороший инспектор. Дала мне распределение и сказала, что сделать - все приняли!!!И пришла я к выводу - все зависит от того, кто принимает Ваш отчет.

[vertepa]

Ужас. Выхода не вижу. Тоже мучаюсь - вот ссылка на мою тему (не видела эту тему). Может подкинете умную мысль. У самой мысли кончились.

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=61385

P.S. Надеюсь, что карма у того "человека", который придумал это, испорчена на десять тысяч лет вперед.

[IraS]

Vertepa - я когда готовила отчетность прочитала вот что "Если в РСВ за предыдущий период в 150-й строке есть сумма с минусом, значит это у вас переплата на начало этого отчетного квартала. И в этом случае сумма для АДВ-6-2 должна рассчитываться с учетом этой переплаты, возникшей в предыдущем квартале. Значит, мы берем строку 150-ю из РСВ 1 за полугодие, плюс строка 144-я и если есть переплата на конец третьего квартала, то тогда строку 150-ю мы минусуем, и эта сумма должна быть распределена между сотрудниками в индивидуальных сведениях е, естественно, она попадет в итог АДВ-6-2.

Если же переплаты на начало отчетного периода не было, т.е. в предыдущем расчете РСВ у нас в 150-й строке сумма не с минусом, а с плюсом, т.е. задолженность, то тогда сумму уплаты для АДВ-6-2 мы рассчитываем по формуле строка 144-я минус строка 150-я текущего периода, если она, конечно, там с минусом. Т.е. учитываем при расчете в этих формулах только отрицательные суммы в 150-й строке. Если же переплаты на конец отчетного периода нет, то АДВ 62 должна быть равна 144–й строке. Что касается переплаты, возникшей в предыдущем периоде, она автоматически сейчас идет в зачет следующего периода, т.е. ПФ ее переносит и, естественно, вы ее должны учитывать при заполнении индивидуальных сведений своих работников. Т.е. эту переплату прошлого периода добавить им вместе с теми суммами, которые уплачены в текущем периоде. Но опять же помните, что переплата на конец в СЗВ не учитывается."
У меня были случаи и 144-150 и АДВ=144. Если у Вас уплата в АДВ равна этим формулам, но протокол все-равно отрицательный, скорее всего надо идти в пенсионный и разбираться там. Может какие-то вседения у них не прошли (как сначала было у меня). Когда разберетесь с ними, то с указанными выше равенствами отчеты принимаются.