Гарантийный взнос

[Оля гл.бух]

Есть договор между ИП и ООО, ИП оплатил по договору гарантийный взнос. Появилось еще одно ИП, и права и обязанности первого перешли ко второму. Какими проводками мне теперь внести в 1С этот гарантийный взнос уплаченный раннее первым ИП?

[АннаН]

Ну если у вас есть документ который это подтверждает, то просто
Перенос задолженности
Д62 ИП-1 К62 ИП-2

[Оля гл.бух]

Сообщение от АннаН

Ну если у вас есть документ который это подтверждает, то просто
Перенос задолженности
Д62 ИП-1 К62 ИП-2

Если честно то данная проводка не совсем мне подходит. Т.к. в базе у меня отоброжается только ИП-2. Получается мне по Д 60.01 нужно отразить данную сумму гарантийного взноса и выбрать Арендодателя, а вот по К вопрос, может быть 96?

[АннаН]

Сообщение от Оля гл.бух

Если честно то данная проводка не совсем мне подходит. Т.к. в базе у меня отоброжается только ИП-2. Получается мне по Д 60.01 нужно отразить данную сумму гарантийного взноса и выбрать Арендодателя, а вот по К вопрос, может быть 96?

Я не совсем тогда вас понимаю.
Откуда у вас 60 счет? это же покупатель? или нет?
зачем 96?
заведите ИП-1. Как вы провели поступление гарантийного взноса? какой проводкой?

[Оля гл.бух]

Сообщение от АннаН

Я не совсем тогда вас понимаю.
Откуда у вас 60 счет? это же покупатель? или нет?
зачем 96?
заведите ИП-1. Как вы провели поступление гарантийного взноса? какой проводкой?

Нет это не покупатель а поставщик услуг (аренда). Первое ИП заплотила гарантийный взнос арендодателю, теперь ИП1 закрылось и по трехстороннему соглашению арендатор является ИП2 и оплаченный гарантийный взнос первым ИП переходит на второе. Мне теперь нужно отразить дебеторскую задолженность перед поставщиком. Получается это Д60 а К???

[Оля гл.бух]

Можно обыграть данный вопрос по другому. Например мы перешли на новую программу и мне нужно внести начальные остатки по поставщикам. В данном случае это гарантийный взнос по аренде, какими проводками это сделать?

[АннаН]

Вы кто? от чьего лица вам проводки нужно сделать?
У ИП1 или ИП2?
Просто по вашим сообщения получается, что вам заплатили гарантийный взнос. Поэтому ничего не понятно.

[Оля гл.бух]

Сообщение от АннаН

Вы кто? от чьего лица вам проводки нужно сделать?
У ИП1 или ИП2?
Просто по вашим сообщения получается, что вам заплатили гарантийный взнос. Поэтому ничего не понятно.

Обьясню более четко: Мы сначала назывались "А" оплатили арендададетелю гарантийный взнос, теперь мы называемся "В" и мне этот гарантийный взнос нужно как то обозначить в 1С, т.е по данному аредодателю должна висеть дебеторка.

[АннаН]

Оля гл.бух, 2 ваших сообщения - две совершенно разные вещи.
1) У "А" есть проводка Д60Арендодатель К51
вам нужно сделать Д62"В" К60Арендодатель
тогда у вас повиснет долг - "В" будет вам должен денег
2) Ввод нач. остатков - какая у вас программа?

[Оля гл.бух]

АннаН, мне просто нужно отразить что был оплачен гарантийный взнос по аренде. Программа 1С 8.2. Делать я это буду через операции, бухгалтерской справкой. Д60.01 Арендодатель, а К?

[Larky]

Оля гл.бух, ну и наплодили Вы тем с этим гарантийным взносом и вводом остатков... ИП-2 будет должен ИП-1 эту сумму по Кт расчетов с прочими дебиторами... Если не собирается отдавать, то по Кт прочих доходов...

[Оля гл.бух]

Сообщение от Larky

Оля гл.бух, ну и наплодили Вы тем с этим гарантийным взносом и вводом остатков... ИП-2 будет должен ИП-1 эту сумму по Кт расчетов с прочими дебиторами... Если не собирается отдавать, то по Кт прочих доходов...

Да наплодила, что то никто не отвечал очень долго.