Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, может у кого подобная ситуация. Оплату взносов за декабрь 2011 произвели в декабре 2011, в связи с этим возникла такая ситуация: по РСВ-1 суммы взносов начислено/уплачено по итогам 2011 года равны, но по 4 кварталу уплата превышает начисление. Когда формирую персонифицированные сведения, получается что по некоторым сотрудникам идет переплата взносов. Проверку естественно не проходит, а поставить всем суммы уплаты = начислено тоже не могу, тогда итог по СЗВ не сходится с РСВ-1...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
vandi, сумма уплачено по стр.144 в РСВ-1 должна быть = сумме в АДВ и СЗВ
в СЗВ указывается уплата за сентябрь в октябре+ уплачено за октябрь-декабрь и эта же сумма уплаты у вас указана в РСВ. Может где то в другом месте ошибки?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
начислено: октябрь 1000 ноябрь 1100 декабрь 1200 уплачено: октябрь (за сентябрь) 1000 ноябрь (за октябрь) 1000 декабрь (за ноябрь и декабрь) 2300 Верно? А в СЗВ общие суммы начислено и уплачено должны быть такие же? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
начислено в СЗВ только то, что начислено
уплачено ПФР сверяет сумму уплачено в СЗВ и АДВ со стр.144 уплачено в РСВ, вот они должны быть =
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Я вот что подумала, может проблема из-за того, что остаток, подлежащий уплате на начало периода в РСВ-1, был по категории УСЕН, начисления в январе по УСЕН уже не было. А так как сейчас в 1С предусмотрено обязательное занесение предыдущих отчетов, в т.ч. и за 1 кв где была только уплата по категории УСЕН без начислений, то возможно именно из-за этого не верно формируются сведения... в РСВ-1 то нет такого деления на категории, поэтому там и начислено=уплачено... Но каким образом эти суммы уплаты мне учесть/разнести по сотрудникам в персонифицированном учете?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Larky; 16.01.2012 в 19:32. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Хочу все знать!
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
|
![]()
У меня также в РСВ-1 и СЗВ и АДВ получилось. Уплата больше, чем начисления за счет оплаты налогов в декабре за ноябрь и декабрь.
В ПФР нам рекомендуют закрывать год по налогам в декабре, чтобы не было недоплат и следующий год начинать с 0. Последний раз редактировалось Джессика; 18.01.2012 в 10:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е. ничего что в СЗВ переплата по 4 кварталу по сотрудникам? Отправлять как есть с переплатой?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Хочу все знать!
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Хочу все знать!
Регистрация: 09.12.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,402
Спасибо: 102
|
![]()
Сдал отчет в ПФР. Все правильно я сделала. Начислено-500 руб., уплачено- 1000 руб. в декабре, так как налог в декабре уплачен за ноябрь и декабрь. И в РСВ-1 также.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.10.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Просчитала всех вручную по наростающей, начиная с 2010 года, у всех закрылись суммы начислено/уплачено, кроме двух сотрудников: у одного только по страховой получилось: начислено с 2010 г. 62434-62 уплачен ос 2010 г. 62434-40 (-0,22 коп.), а удругого только по накопительной: начислено 9739-42 уплачено 9739-91 (+0,49 коп.), у остальных все сошлось копеечка в копеечку. Что делать с этими разницами не представляю... Помогите, пожалуйста.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|