Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Всем доброго дня!
Наша компания (Доверительный управляющий ЗПИФ) сдает в аренду помещения. Отчетность ЗПИФ-а сдается ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца (за апрель не позднее 15 мая) Так получилось, что в конце мая, мы получили Акт приемки помещения, датированный апрельской датой. Начислить в апреле выручку уже не можем, так как сдали отчетность. Как вариант, начислить аренду за апрель 31.05.2013. Вопрос: какие риски в части НДС появляются у нас и у нашего контрагента, если мы выставим ему счет-фактуру от 31.05.2013 с примечанием "Арендная плата за период 01.04.2013-30-04.2013" |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
а вам нужно сделать начисления и сдать уточненку, сначала доплатить сумму ндс и пени |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Авансовая счет фактура | Maryna | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 02.10.2011 16:01 |
счет фактура выдана в прошлом налоговом периоде | DDDguy | НДС | 13 | 29.05.2011 12:55 |
счет фактура по обеспечительному платежу | s_valentina | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 19.05.2011 12:01 |
Документы с опозданием !!! | Djull | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 10.11.2010 12:32 |
СЧет фактура | Цветы | Программы: 1C 7.7 | 6 | 16.08.2010 09:27 |