Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте !!!
![]() Подскажите, ситуация: в нашу компанию попали первичные бухг. документы по реализации наших услуг с опозданием, а именно: датируются АВГУСТ принесли ОКТЯБРЬ Под словом принесли имеется ввиду не курьер, не почта, а просто принес человек и передал в руки ! Я, сдав отчетность за 3 квартал, решила провести данную операцию по реализации в ОКТЯБРЕ !!! Мучает меня КАК МНЕ ЭТО ГРАМОТНО ЗАКРЕПИТЬ и ДОАЗАТЬ !!!??? С П А С И Б О ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ЗамГл
|
![]()
нифига се..... Ваши же услуги. а не чужие. Вы недоплатили налога на прибыль..и ндс. пени. проводить надо АВГУСТОМ и уточненки. я бы тока так делала.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Djull, а почему вы эту выручку не учли в августе? у вас документы были в базе?
хотя, это уже неважно. в этом случае только уточненки и доплата налога с пенями.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]()
Djull, А, есть ли возможность доки переделать октябрем?
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Вера Валерьевна,
Veselenochka, Tax_ist, я все это прекрасно понимаю !!! Переделать нет возможности В базу могла занести, НО !!! она тогда была бы большой и налог тоже большой !!! Вот я и подумала, что мне как раз на руку, что доки пришли с опозданием !!! Теперь надо как то это подтвердить !!! Делать уточненки - огромный ндс и прибыль !!! С П А С И Б О -) |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Djull, вы не правильно подумали... это же ваша выручка, а не документы на расход... если только переделывать документы на октябрь, с согласия вашего контрагента..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
вот именно !!! Это мой доход !!! если я его покажу в августе, то у меня ндс и прибыль будет ОЧЕНЬ большим !!!
Переделывать доки на октябрь никто не будет !!! Это крупная строительная компания - это просто нереаольно!!! С П А С И Б О |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
ЗамГл
|
![]()
ну значит ниче не попишешь. найдут у вас этот доход и доначислят.... плюс пени по НДС за все время до момента проверки , ну а пени по прибыли за квартал тока... плюс штрафы... 20% чтоли надо от суммы недоплаты.. или можете надеяться, что не найдут))) , вдруг торгогваться с налоговой будете при выездной - они вам сами могут предложить что нить для них найти))
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Что выездная, а если встечка??? Тем более строительство. Как вы потом контрагенту вашему объясните, что НДС вы позже месяцем заплатили, чем он его возместил??? Уточненки....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
ЗамГл
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
ЗамГл
|
![]()
помощь - чтоб поменьше прибыли и ндс найти какие нить расходы больше чем реализация
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|