Индивидуальная предпринимательница))

[tayachka]

Здравствуйте, разъясните пожалуйста, не могу разобраться, да и мужу говорить не хочу, заставит закрыть и не лезть)
Открыла ип 10.2012 (деятельность одна - сдача в аренду нежилого помещения), фактически деятельность начата в 01.2013 (сдана кв, договор подписан), за 2012 г. подала нулевую отчетность (слишком поздно за что штраф на 1000р)
Оплатила 12.2013 ПФР (35665р) , про авансовые платежи ежквартальные забыла да и не разбиралась в этом, на сегодняшний день очнулась, "вспомнила" что до 30 апреля надо подать декларацию и налог оплатить.

Собственно прочитала материал (погуглила)) , получается что мне нужно оплатить "налог с дохода - пфр"
Кв я сдаю за 55000, доход за год 660000 , т.е. 660000*0,06-35665=3945р

Читала что пени за просроченные авансовые платежи придут отдельно в письме.
Очень не хочется штрафы платить, они вроде больше будут..

Подскажите правильно ли я считаю, и как в налоговой поймут, что я вычла платежи пфр, надо ли где-то это указывать?
Может что еще надо подавать, а я не знаю :(

[MarinaAnna]

Сообщение от tayachka

Подскажите правильно ли я считаю, и как в налоговой поймут, что я вычла платежи пфр, надо ли где-то это указывать?

Да, в декларации взносы уплаченные в ПФР нужно показать и они уменьшат в полном объеме ваш налог по УСН, также нужно в декларации показывать авансовые платежи. Расчет у вас получается правильный.

[tayachka]

Спасибки , выручаете, но говорят одна беда не приходит
Конец месяца на носу и мой арендатор поставил меня перед фактом.. перечислил за 2 месяца оплату (110000р) , но не как обычно со своего счета на мой расчетный счет ип, а с "другой организации" на мой расчетный счет. Он у меня не очень адекватный и "выбивать" плату с него иногда приходится очень настойчиво, так что очень не хочется обратно отсылать или отказываться от этих денег и объяснять ему что либо.

Как поступить в таком случае, т.е. оплатил он за март и апрель, должна ли я как-нибудь уведомить налоговую или банк об этом? (деят-ть у меня только одна - сдача в аренду нежил. помещения)
Могут ли быть какие-либо проблемы, что неожиданно пришел перевод из "другой организации", может что-то потребовать у него, какую-то справку даже не знаю как поступить. Посоветуйте пожалуйста

[tayachka]

и еще вопросик, вы написали "также нужно в декларации показывать авансовые платежи" , а если я их не делала, то показать все равно надо?

[MarinaAnna]

Сообщение от tayachka

Как поступить в таком случае, т.е. оплатил он за март и апрель, должна ли я как-нибудь уведомить налоговую или банк об этом?

Нет, не надо. Но раз платеж пришел в марте 110 000 руб, то эта сумма войдет в полном объеме в доход 1 квартала.

Сообщение от tayachka

что неожиданно пришел перевод из "другой организации", может что-то потребовать у него, какую-то справку даже не знаю как поступить.

А в назначении платежа в платежке что написано ? просто написано арендная плата ? или написана, что оплата арендной платы за того-то ?
В этом нет ничего страшного, просто делаете взаимозачет, акт выставляете своему арендатору, платеж проводите от того от кого пришли деньги, а потом делаете документ взаимозачета, если вы ведете учет в программе, то в какой ? сейчас как это сделать объяснять вам бесполезно.

Сообщение от tayachka

вы написали "также нужно в декларации показывать авансовые платежи" , а если я их не делала, то показать все равно надо?

Да, все равно надо, показываете авансовые платежи, которые должны были сделать, и оттого что вы их не оплатили, налоговая посчитает пени. Если вы не покажите в декларации эти авансовые расчеты, то все равно налоговая имеет право запрашивать данные с вашего расчетного счета в банке, и тогда вам все равно нужно будет переделывать декларацию, но уже по требованию налоговой и пени все равно будут посчитаны.

[tayachka]

В платежке написано:
Плательщик: ОАО "Сберанк России" #xxxx/xxxx// тут фио чье-то//чей-то адрес
Назначение платежа: Аренда за "фио моего арендатора"

Я так понимаю это от какого-то ИП перевод.

Для заполнения всяких форм пользуюсь программным комплексом "ЭОН" и честно говоря я не вела ни разу никаких актов, т.к. прочитала что для ип с усн вести КУДИР не обязательно
Вобщем вот такая я ип

[MarinaAnna]

Сообщение от tayachka

т.к. прочитала что для ип с усн вести КУДИР не обязательно

Вот как раз КУДиР то нужно вести обязательно, хоть для ООО хоть для ИП, баланс для ИП не обязательно, а КУДиР обязательно.
Деньги на р/счет пришли, значит ставите в доход и все, раз вы никаких актов не делаете.

[ЛРК]

Сообщение от tayachka

Аренда за "фио моего арендатора"

ну и относите на аренду. а они меж собой сами пусть разбираются, кто кому должен.

[ЛРК]

Сообщение от tayachka

Я так понимаю это от какого-то ИП перевод.

не, просто физлицо внесло деньги в сбербанке на ваши реквизиты.