В каком периоде платить НДС и прибыль

[Наташунька]

Доброе время суток! Помогите разобраться в ситуации: Компания предоставила услугу стоимостью в 20 000 000 руб. Так как она предполагала что этих денег она ее не провела в 1 С. Через год по решению суда она вернула себе эти деньги. Вопрос: За какой период платить налоги? Сделать корректировку за прошлый период и заплатить или оплатить за этот период? Я сконяюсь к уточненке... Спсибо.

[Среда]

А документы о том, что услуга оказана и принята заказчиком имеются? Каким периодом?

[Вес`на]

Сообщение от Наташунька

Я сконяюсь к уточненке.

правильно склоняетесь, вы же суд с документами выиграли

[Наташунька]

ОК. А может подскажете, по какой дате принимать к бухучету правильнее - по даете судебного решения или инсполнительного листа? Спасибо!!!!!

[Среда]

Наташунька, у вас суд был о факте оказания услуги или об её оплате?
Я полагаю, что принимать надо датой акта вып.работ (оказанных услуг).

[Вес`на]

Наташунька, вам не подписали акт и не стали платить ? Датой реализации конечно, к прибыли и НДС у нас применяется метод отгрузки

[Наташунька]

Спасибо, Вы правы, налоги нужно платить по отгрузке (оказанию услуг), а теперь остается только уточненки подавать... Наш юрист убедил директора, что можно все налоги начислить и заплатить по решению суда, типа, вдруг не выиграем суд. А штрафы, присужденные судом в нашу пользу начисляются по решению суда или по исполнительному листу?

[Вес`на]

Сообщение от Наташунька

А штрафы, присужденные судом в нашу пользу начисляются по решению суда или по исполнительному листу?

по решению

[Veselenochka]

у вас акт на руках был, подписанный заказчиком?

[Наташунька]

Нет, акт подписан не был.