Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Прошу помощи. У нас задолженность поставщику на конец 2 кв., но в оборотке эта задолженность почему-то разделилась на сч.60.01 по кредиту и сч.60.02 по Д. И второй вопрос: по АО оплатили аренду, документом Поступления услуг (1с 8.2) списали эту сумму на сч.20, но она почему-то не закрылась. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Лурдаш, чтобы свернулся 60 счет перепроведите документы оприходования и оплаты по этому поставщику в хронологической последовательности
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Лурдаш, какие проводки у вас формирует АО и какие проводки формирует поступление услуг по аренде?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тереса, не надо менять субсчет в АО. Программа сама считает аванс это или постоплата.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
В том то и дело, что программа повесила эту сумму на сч.20 и все. Как я понимаю, при проведении Поступления услуг эта проводка (60.01-60.02) должна формироваться, но у меня ее нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тереса, проверьте в АО и в поступлении стоит один и тот же договор?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
остальные расходы с 20 счет списались,а не списалась только эта сумма аренды?
Поскольку программу 1С8 не знаю,напишу,какие ошибки бывают при закрытии месяца в 1С7.7.Например,в документе поступления не указан вид номенклатуры, на которую списывается расход,или по этому виду номенклатуры нет реализации в закрываемом месяце,поэтому лучше,по моему мнению,списывать аоенду на 26 счет или 25 счет,как общехозяйственные или общепроизводственные расходы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Лурдаш, реализация в этом месяце была?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Реализация была. А эти расходы списываем на 20 по Учетной политике. Что удивительно, не закрывается и абонентское обслуживание ЭДО. В 1кв. приняла к учету с/ф на аванс, в этом квартале получила с/ф, сделала восстановление ндс через формирование записи книги продаж и провела акт через Поступление услуг на сч.20, и тоже висит. Почему-то именно авансовые висят.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не идет акт сверки | tratoria | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 06.06.2014 14:48 |
не идет баланс в 1С 8.2 | nezabudka-0525 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 6 | 30.03.2014 20:46 |
Забыли начислить НДС с аванса, идет камералка, НДС вернули по банковской гарантии | koshman | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 15.11.2013 14:46 |
Банк не идет | Pronava | Программы: 1C 7.7 | 9 | 16.03.2012 06:00 |
Возмещение части путевки, идет в доход???? | Эльза78 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 10.12.2010 07:07 |