НДС отчет

[Галина Галина]

Добрый вечер форумчане!
Вопрос, наверное, не новый, но ответ на него я найти не могу(((
Наша фирма зарегистрирована в декабре, соответственно НДС за первый квартал сдаем с учетом декабря.... и.... как вбить, ИНН украинского предприятия в отчет, если не хватает цифр??? Так у нас еще и в январе такие поставщики и покупатели были!!! Кто как выходил из этой ситуации????

[kett310]

http://www.glavbyh.ru/forumdisplay.php?f=69 ищите здесь или вопрос в налоговую отдел НДС.

[MaksimSimferopol]

Сообщение от Галина Галина

Наша фирма зарегистрирована в декабре, соответственно НДС за первый квартал сдаем с учетом декабря....

А с чего вы сделали такой вывод? Вроде как в НК такого не нашел.

[poirot]

Сообщение от MaksimSimferopol

А с чего вы сделали такой вывод? Вроде как в НК такого не нашел.

Вероятно, из Постановления ГС РК № 212-1/14

[Галина Галина]

Сообщение от MaksimSimferopol

А с чего вы сделали такой вывод? Вроде как в НК такого не нашел.

Я сдала отчет отдельно за декабрь, и мне из налоговой письмо прислали о том, чтобы я включила Декабрь в 1-й квартал 2015 как на основании НК, так и на основании Положения РК.

[Галина Галина]

Кто нибудь зарегин в Декабре? Как в книгу покупок и продаж вставить эти дол.... НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ??????

[Аланда]

Сообщение от Галина Галина как на основании НК, так и на основании Положения РК Скорее всего,вы правильно сделали на основании Постановления РК,о котором писал poirot, потому что в НК такое правило ,включать данные декабря в отчет 1 квартала следующего года ,существует для тех налогов,для которых налоговый период год,а налоговый период по НДС это квартал. но это не снимает проблемы,в которой вы столкнулись Сообщение от Галина Галина как вбить, ИНН украинского предприятия в отчет,

[Галина Галина]

Я пока вбиваю ОКПО предприятия с двумя нулями перед ним, т.к. ИНН ваще не помещается((( Другого варианта не вижу

[Аланда]

Галина Галина, посмотрите тему про Переходный период,сообщение 8937,правда,там несколько другая ситуация рассматривалась,но,может быть,что-то полезное извлечете и для себя
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1001418#post1001418

[tornado]

Добрый день. Может, кто подскажет, как заполнять книгу продаж в рознице? По Z-отчетам за каждый день или можно за бОльший период?

[TanchikL]

Здравствуйте, помогите составить декларацию первый раз бухгалтеру с Крыма. По договору аренды арендатор (УСНОшник) оплатил за год. Счет-фактуры нужно разделить на оплату текущего квартала и на аванс отдельно или как? Какой код вида операции нужно поставить 01, 02 или 26. Раздел 3 код строки 010 отражаем текущую оплату, а в 070 аванс за апрель-декабрь?

[poirot]

Сообщение от TanchikL

Здравствуйте, помогите составить декларацию первый раз бухгалтеру с Крыма. По договору аренды арендатор (УСНОшник) оплатил за год. Счет-фактуры нужно разделить на оплату текущего квартала и на аванс отдельно или как? Какой код вида операции нужно поставить 01, 02 или 26. Раздел 3 код строки 010 отражаем текущую оплату, а в 070 аванс за апрель-декабрь?

Вы - налоговый агент, арендуете гос или муниципальное имущество? Тогда код 06 в обоих случаях. Счета-фактуры надо разделить.

[TanchikL]

Сообщение от poirot

Вы - налоговый агент, арендуете гос или муниципальное имущество? Тогда код 06 в обоих случаях. Счета-фактуры надо разделить.

Я-арендодатель, выписываю счет-фактуры на оплаченную аренду. арендатор заплатил за год вперед в первом квартале. Как показать в декларации аренду текущего квартала и аванс за 2-4 квартал? Арендатор
УСНОшник.

[Аланда]

Сообщение от TanchikL

Раздел 3 код строки 010 отражаем текущую оплату, а в 070 аванс за апрель-декабрь?

Я думаю,так будет правильно,только отражается в строке 010 не оплата,а реализация услуг.Нужно посмотреть,когда была оплата,если в начале года,например,в январе,тогда вся оплата сначала будет предоплатой -авансом- и на нее нужно выписать счет-фактуру,а по мере оформления оказания услуги,будет восстанавливаться НДС.В общем,смотрите на дату оплаты,уже была задолженность арендатора или нет,если была-часть оплаты проводите в погашение задолженности,а часть оставляете как аванс и оформляете счет-фактуру на аванс.

[fialka05]

Сообщение от Галина Галина

Добрый вечер форумчане!
Вопрос, наверное, не новый, но ответ на него я найти не могу(((
Наша фирма зарегистрирована в декабре, соответственно НДС за первый квартал сдаем с учетом декабря.... и.... как вбить, ИНН украинского предприятия в отчет, если не хватает цифр??? Так у нас еще и в январе такие поставщики и покупатели были!!! Кто как выходил из этой ситуации????

Добрый день. У меня в январе тоже было укр предприятие. Отчет составляю в СБИС. Я сделала книгу продаж в формате ехсеl и загрузила в СБИС, тогда он загружает и ИНН. Единственное не уверена, что его вообще надо проставлять т.к. читала на форуме ИФНС о том, что в книгах отражаются ИНН/КПП российских предприятий. Пытаюсь дозвониться в налоговую....

[poirot]

Сообщение от fialka05

Добрый день. У меня в январе тоже было укр предприятие. Отчет составляю в СБИС. Я сделала книгу продаж в формате ехсеl и загрузила в СБИС, тогда он загружает и ИНН. Единственное не уверена, что его вообще надо проставлять т.к. читала на форуме ИФНС о том, что в книгах отражаются ИНН/КПП российских предприятий. Пытаюсь дозвониться в налоговую....

Не надо ставить ИНН украинского предприятия, в этом и смысла нет, российская налоговая их не контролирует и не будет их сверять с вашими данными. Не заполняйте в этом случае ИНН, ИФНС разъясняла, что при этом надо ставить код 99.

[fialka05]

poirot, Спасибо!!!

[мила-я]

Подскажите, если не соблюдается хронология выписанных сч.*фактур что нам за это будет?

[Louisa]

мила-я, ничего не будет

[мила-я]

Скажите почему в книгу покупок не попадают все сч./фактуры по которым должен быть вычет, в связи с последующей реализацией, уже сломала себе все мозги, ничего понять не могу? Некоторые попали, а систему эту никак определить не могу....Помогите кто знает