Уточненная декларация по ндс за 1 кв.2015 года

[Баскова]

Добрый день.Подскажите,пожалуйста:
необходимо будет подать исправительную по ндс за 1 квартал 2015 года.Нужно добавить выручку. Можно ли сделать так:
в 1с 7.7 ввести акты выполненных работ за февраль, март 2015 года.
заново провести и закрыть месяц -февраль, март.
сформировать книгу продаж заново
заполнить декларацию с номером корректировки "1".

Дополнительные листы книги продаж нужны для того, чтобы
формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в форма последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов)?
Но ведь не обязательно за 1 квартал исправлять в декларациия за 2 квартал?

Можно так, как я указала выше?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Можно ли сделать так:
в 1с 7.7 ввести акты выполненных работ за февраль, март 2015 года.
заново провести и закрыть месяц -февраль, март.
сформировать книгу продаж заново
заполнить декларацию с номером корректировки "1".

не можно, а именно так и нужно сделать

[natasobol]

не в ту теме написала

[Баскова]

Весна,спасибо. Подача исправительной по ндс за 1 квартал 2015 года ничем не отличается от подачи исправительных в 2014 году?
А для чего нужны дополнительные листы книги продаж и покупок?

[Баскова]

Дополнительные листы книги продаж нужны для того, чтобы
формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в формах последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов)?
Это право или обязанность?Или я не правильно понимаю про дополнительные листы?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Подача исправительной по ндс за 1 квартал 2015 года ничем не отличается от подачи исправительных в 2014 году?

ничем. Только если будете подавать после 27-го, то доплатите вначале налог и пени, потом подавайтесь. Иначе штрафанут

Сообщение от Баскова

Это право или обязанность?

зависит от причины исправления счф предыдущего периода

[Баскова]

Спасибо. Можете,пожалуйста,разъяснить в каких случаях заполняются дополнительные листы.

[Вес`на]

когда составляется корректировочный счф за прошлый период

[Баскова]

Только когда корректировочный?А если просто нужно добавить с/ф, тогда нельзя доп.лист?

[Баскова]

подскажите,пожалуйста,какой признак актуальности сведений указывать в 8,9 разделе? Вкниге продаж - "0", а в книге покупок "1"?
В книге покупок ничего не меняется,в книгу продаж добавляются с/ф.
Вот из порядка заполнения.
Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 - 190 ставятся прочерки.

[Баскова]

Отправила уточненную 26-го апреля без доп.листов. Просто заново сформировала книгу продаж.8 раздел заполнила с признаком "1" с прочерками, так как там ничего не меняется, 9 раздел с "0"-на замену.Пришло с налоговой извещение о вводе сведений -положительное. Не знаю,звонить ли в налоговую или нет.Раз принято, то,наверное,все нормально?
Fox120,
если сдавать после срока, то точно обязательно с доп.листами?
http://youtu.be/BFxvwkd71lQ
Вот тут говорится о том, что специалисты ФНС(после 25 минуты) высказывали свое мнение о том, что можно и без доп.листов просто ставить признак актуальности в 8,9 разделе -если меняется "0", если нет, то "1

[Баскова]

подскажите,пожалуйста.Хочу выяснить для себя на будущее:после формирования доплистов нужно ли заново делать закрытие месяцев и регламентные операции по налоговому учету?Допустим,год 2014 закрыт, я делаю в 2015 году доплисты ко 2-му кварталу 2014 и что все заново перепроводить и закрывать или как?

[Вес`на]

Сообщение от Баскова

Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

ваш вариант "0"

[Баскова]

и в книге покупок и продаж "0".В книге покупок ничего не меняется

[Баскова]

В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1?

[Fox120]

Сообщение от Баскова

В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1?

Корректировка будет за 1 квартал, это ваша реализация. Вносите как обычную реализацию. При формировании книги продаж ставите галку на дополнительном листе.

А что разве корректиры предоставленные до окончания срока сдачи тоже через дополнительные листы?

[Баскова]

А если после срока, то через обязательно через дополнительные листы?

[Баскова]

А если после срока, то обязательно через дополнительные листы?

[ТОС]

Коллеги! Помогите разобраться. ПО уточненке за 2 кв.2015. Ситуация - 30.06.15 была реализация, документы до клиента не дошли. Теперь они упелись - попросили переделать документы 01.07.15. Руководство пошло им навстречу. Мне сдавать уточненку. Как мне формировать доп.листы. Каким числом что делать? Версия 1С 8.3. Где формируются лоп.листы. В каком документе

[Вес`на]

Сообщение от ТОС

Ситуация - 30.06.15 была реализация, документы до клиента не дошли. Теперь они упелись - попросили переделать документы 01.07.15. Руководство пошло им навстречу

руководство в курсе, что за вашей НДС к уменьшению последует? Вы не вычеты убираете, а начисление