Уточненная декларация по ндс за 1 кв.2015 года

[Баскова]

В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1?

[Fox120]

Сообщение от Баскова

В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1?

Корректировка будет за 1 квартал, это ваша реализация. Вносите как обычную реализацию. При формировании книги продаж ставите галку на дополнительном листе.

А что разве корректиры предоставленные до окончания срока сдачи тоже через дополнительные листы?

[Баскова]

А если после срока, то через обязательно через дополнительные листы?

[Fox120]

Сообщение от Баскова

А если после срока, то через обязательно через дополнительные листы?

да обязательно.

[Баскова]

Отправила уточненную 26-го апреля без доп.листов. Просто заново сформировала книгу продаж.8 раздел заполнила с признаком "1" с прочерками, так как там ничего не меняется, 9 раздел с "0"-на замену.Пришло с налоговой извещение о вводе сведений -положительное. Не знаю,звонить ли в налоговую или нет.Раз принято, то,наверное,все нормально?
Fox120,
если сдавать после срока, то точно обязательно с доп.листами?
http://youtu.be/BFxvwkd71lQ
Вот тут говорится о том, что специалисты ФНС(после 25 минуты) высказывали свое мнение о том, что можно и без доп.листов просто ставить признак актуальности в 8,9 разделе -если меняется "1", если нет, то "0"

[Баскова]

Отправила уточненную 26-го апреля без доп.листов. Просто заново сформировала книгу продаж.8 раздел заполнила с признаком "1" с прочерками, так как там ничего не меняется, 9 раздел с "0"-на замену.Пришло с налоговой извещение о вводе сведений -положительное. Не знаю,звонить ли в налоговую или нет.Раз принято, то,наверное,все нормально?
Fox120,
если сдавать после срока, то точно обязательно с доп.листами?
http://youtu.be/BFxvwkd71lQ
Вот тут говорится о том, что специалисты ФНС(после 25 минуты) высказывали свое мнение о том, что можно и без доп.листов просто ставить признак актуальности в 8,9 разделе -если не меняется "0", если да, то "1"

[Баскова]

А если после срока, то обязательно через дополнительные листы?

[Баскова]

Ввожу реализацию 27.02, 31.03. Затем делаю документ "запись книги продаж"?Датой 31.03; 27.02?Запись доп. листа на дату 31.03, 27.02?Дальше заново сформировать книгу продаж и закрытие месяца?
А если после срока, то обязательно через дополнительные листы?

[Баскова]

Добрый день.Подскажите,пожалуйста. Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки".
Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться?
Делаю заново закрытие месяца.
Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период.

[Баскова]

Вот нашла статью Самилло Р.И.(заместитель руководителя департамента аудита).http://www.gradient-alpha.ru/press-center/articles/2015/02/03/deklaracziya-po-nds-perezagruzka/
Из нее я поняла, что до срока сдачи я могу откорректировать без доп.листов.В 8 разделе поставить "1", в 9 разделе "0".А вы как считаете?
Заполнение разделов 8 и 9 налоговой декларации.

Раздел 8 заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) полностью на основании данных книги покупок, за исключением строки 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений». Данный реквизит заполняется в случае представления уточненной декларации. Причем, если уточнение декларации связано с составлением дополнительного листа книги покупок, то по строке 001 ставится цифра «1», а в остальных строках раздела 8 – прочерки, а данные дополнительного листа отражаются в приложении 1 к разделу 8.

Если уточнение декларации не связано с составлением дополнительного листа книги покупок (например, уточненная декларация представляется до окончания налогового периода, либо уточнение связано с технической ошибкой при переносе данных из книги покупок в декларацию), то в строке 001 проставляется значение «0», а остальные строки раздела 8 заполняются верными данными.

При представлении первичной декларации в строке 001 проставляется прочерк.

Аналогичным образом заполняется строка 001 в разделах 9 – 12 декларации.