Форум: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС Форум Главбух

Ольга-0505 · 13.12.2019, 12:13

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом.

Мы ИП на ЕНВД автосервис. Наши некоторые клиенты просят выставлять работы с НДС - у меня возникает несколько вопросов:
1. Как я понимаю мы можем выставить с/ф с НДС при этом уплатив его и сдав декларацию?
2. Нужно ли со сделки с НДС платить 13%?
3. Может ли потом наш клиент зачесть выставленный нами НДС? Очень много споров по этому вопросу.

Может кто так работает и сможет мне подсказать!!!

Среда · 13.12.2019, 12:38

Скорее всего данная операция не будет подпадать под НДФЛ, и придётся отражать её по ОСНО, со всей вытекающий отсюда отчётностью...

Если всё же оставить такую операцию на ЕНВД (допустим), тогда:
1. Можете, да заплатив НДС. При этом к вычету принять никакой входящий НДС всё равно нельзя
2. Ну, если считаем, что у нас ЕНВД, то нет.
3. Может, но у налоговой к нему будут вопросы

Ольга-0505 · 13.12.2019, 12:50

Спасибо за ответ! У нас ЕНВД+УСН. Я думала сначала перевести ИП с УСН на ОСНО, но почитав поняла что одну и ту же услугу нельзя проводить одновременно по ЕНВД и ОСНО. Поэтому мне только и остается, что выставлять с/ф с НДС. Единственное согласится ли клиент принять такую с/ф.

Среда · 13.12.2019, 12:56

Цитата:

Сообщение от Ольга-0505

У нас ЕНВД+УСН.

в таком случае вы можете выставить сч/ф с НДС
Заплатить НДС и сдать декларацию
Принять к вычету никакой НДС нельзя
Клиент такую сч/ф учтет, но могут возникнуть вопросы у налоговой и она скорее всего будет пытаться у него эту сч/ф снять (а может и нет)

Ольга-0505 · 13.12.2019, 13:45

Спасибо большое!!! Значит буду разговаривать со своими покупателями пойдут на это они или нет!!!

Среда · 13.12.2019, 13:57

Цитата:

Сообщение от Ольга-0505

Наши некоторые клиенты просят выставлять работы с НДС

т.е. они готовы заплатить +20% к цене или вы готовы скинуть им 20% от стоимость (ведь Вам их отдавать в налоговую)?

Ольга-0505 · 13.12.2019, 14:43

По цене будут директора договариваться - думаю цена, конечно, вырастит в связи с этим. Но выхода у нас нет - клиент постоянный, а ему предлагают другие ООО с НДС работать. Так что если мы не пойдем на это - он просто уйдет от нас....

13.12.2019, 12:13	#1
Ольга-0505 статус: бухгалтер Регистрация: 12.01.2011 Сообщений: 35 Спасибо: 0	ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. Мы ИП на ЕНВД автосервис. Наши некоторые клиенты просят выставлять работы с НДС - у меня возникает несколько вопросов: 1. Как я понимаю мы можем выставить с/ф с НДС при этом уплатив его и сдав декларацию? 2. Нужно ли со сделки с НДС платить 13%? 3. Может ли потом наш клиент зачесть выставленный нами НДС? Очень много споров по этому вопросу. Может кто так работает и сможет мне подсказать!!!

13.12.2019, 12:38	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,884 Спасибо: 1,413	Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС Скорее всего данная операция не будет подпадать под НДФЛ, и придётся отражать её по ОСНО, со всей вытекающий отсюда отчётностью... Если всё же оставить такую операцию на ЕНВД (допустим), тогда: 1. Можете, да заплатив НДС. При этом к вычету принять никакой входящий НДС всё равно нельзя 2. Ну, если считаем, что у нас ЕНВД, то нет. 3. Может, но у налоговой к нему будут вопросы __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.12.2019, 12:50	#3
Ольга-0505 статус: бухгалтер Регистрация: 12.01.2011 Сообщений: 35 Спасибо: 0	Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС Спасибо за ответ! У нас ЕНВД+УСН. Я думала сначала перевести ИП с УСН на ОСНО, но почитав поняла что одну и ту же услугу нельзя проводить одновременно по ЕНВД и ОСНО. Поэтому мне только и остается, что выставлять с/ф с НДС. Единственное согласится ли клиент принять такую с/ф.

13.12.2019, 13:45	#5
Ольга-0505 статус: бухгалтер Регистрация: 12.01.2011 Сообщений: 35 Спасибо: 0	Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС Спасибо большое!!! Значит буду разговаривать со своими покупателями пойдут на это они или нет!!!

13.12.2019, 14:43	#7
Ольга-0505 статус: бухгалтер Регистрация: 12.01.2011 Сообщений: 35 Спасибо: 0	Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС По цене будут директора договариваться - думаю цена, конечно, вырастит в связи с этим. Но выхода у нас нет - клиент постоянный, а ему предлагают другие ООО с НДС работать. Так что если мы не пойдем на это - он просто уйдет от нас....