Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.12.2019, 12:13 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом.
Мы ИП на ЕНВД автосервис. Наши некоторые клиенты просят выставлять работы с НДС - у меня возникает несколько вопросов: 1. Как я понимаю мы можем выставить с/ф с НДС при этом уплатив его и сдав декларацию? 2. Нужно ли со сделки с НДС платить 13%? 3. Может ли потом наш клиент зачесть выставленный нами НДС? Очень много споров по этому вопросу. Может кто так работает и сможет мне подсказать!!! |
13.12.2019, 12:38 | #2 |
Чертополох
|
Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС
Скорее всего данная операция не будет подпадать под НДФЛ, и придётся отражать её по ОСНО, со всей вытекающий отсюда отчётностью...
Если всё же оставить такую операцию на ЕНВД (допустим), тогда: 1. Можете, да заплатив НДС. При этом к вычету принять никакой входящий НДС всё равно нельзя 2. Ну, если считаем, что у нас ЕНВД, то нет. 3. Может, но у налоговой к нему будут вопросы
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.12.2019, 12:50 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС
Спасибо за ответ! У нас ЕНВД+УСН. Я думала сначала перевести ИП с УСН на ОСНО, но почитав поняла что одну и ту же услугу нельзя проводить одновременно по ЕНВД и ОСНО. Поэтому мне только и остается, что выставлять с/ф с НДС. Единственное согласится ли клиент принять такую с/ф.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.12.2019, 12:56 | #4 |
Чертополох
|
Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС
в таком случае вы можете выставить сч/ф с НДС
Заплатить НДС и сдать декларацию Принять к вычету никакой НДС нельзя Клиент такую сч/ф учтет, но могут возникнуть вопросы у налоговой и она скорее всего будет пытаться у него эту сч/ф снять (а может и нет)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.12.2019, 13:45 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС
Спасибо большое!!! Значит буду разговаривать со своими покупателями пойдут на это они или нет!!!
|
13.12.2019, 13:57 | #6 |
Чертополох
|
Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС
т.е. они готовы заплатить +20% к цене или вы готовы скинуть им 20% от стоимость (ведь Вам их отдавать в налоговую)?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.12.2019, 14:43 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: ИП на ЕНВД выставление с/ф с НДС
По цене будут директора договариваться - думаю цена, конечно, вырастит в связи с этим. Но выхода у нас нет - клиент постоянный, а ему предлагают другие ООО с НДС работать. Так что если мы не пойдем на это - он просто уйдет от нас....
|
|
|