БП (Бухгалтерия предприятия) Как в 1С 8.3 отразить продление сроков уплаты страховых взносов за 2-й и 3-й кварталы

[Баскова]

Здравствуйте. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704).
Для нас продлены сроки уплаты страховых взносов за 2,3 квартал 2022. Я зашла в "настройки налогов и отчетов", антикризис, поставила галочки в продлить сроки уплаты за 2,3 квартал (сделала это только сейчас и не перепроводила закрытие месяцев). Обновила список задач, но сроки уплаты списке задач так и остались прежними-например за апрель 2022 - до 16 мая 2022 г.
Подскажите, пожалуйста, что делать. Взносы за апрель, май, июнь уплачены и эта уплата должна уйти в ЕНС. А если в списке задач будут не верно стоять даты уплаты, то это ведь может отразиться на правильном формировании сальдо ЕНС.

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Здравствуйте. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704).
Для нас продлены сроки уплаты страховых взносов за 2,3 квартал 2022. Я зашла в "настройки налогов и отчетов", антикризис, поставила галочки в продлить сроки уплаты за 2,3 квартал (сделала это только сейчас и не перепроводила закрытие месяцев). Обновила список задач, но сроки уплаты списке задач так и остались прежними-например за апрель 2022 - до 16 мая 2022 г.
Подскажите, пожалуйста, что делать. Взносы за апрель, май, июнь уплачены и эта уплата должна уйти в ЕНС. А если в списке задач будут не верно стоять даты уплаты, то это ведь может отразиться на правильном формировании сальдо ЕНС.

Зачем Вам это сейчас?
оставьте как было, перенесите неучтенные (не списанные) по РСВ налоги как переплату (а эта переплата сейчас у Вас висит по выписке).
потом как увидите что по ЕНС списалось по сроку уплату, сделаете корректировку ЕНС по инструкции https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1359:1:issogl1_8

[Баскова]

Сообщение от Vovka34

Зачем Вам это сейчас?
оставьте как было, перенесите неучтенные (не списанные) по РСВ налоги как переплату (а эта переплата сейчас у Вас висит по выписке).
потом как увидите что по ЕНС списалось по сроку уплату, сделаете корректировку ЕНС по инструкции https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1359:1:issogl1_8

взносы у меня в программе не висят же переплатой. Начислено за 2 кв.2022 и уплачено столько же. Это в налоговой они в переплате.Как мне их перенести как переплату?
Я могу делать автоматически через помощник или мне в моей ситуации надо вручную эту переплату переносить?

[Баскова]

Vovka34, в помощнике перехода есть пункт "перенос переплат по налогам и взносам". Там вручную надо будет поставить? Как? Подскажите,пожалуйста.

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Vovka34, в помощнике перехода есть пункт "перенос переплат по налогам и взносам". Там вручную надо будет поставить? Как? Подскажите,пожалуйста.

Вам нужно сделать операции по ЕНС в соответствии с переносами сроков уплаты.
напомню.
За апрель 2022 г. - 15.05.2023
За май 2022 г. - 15.06.2023
За июнь 2022 г. - 17.07.2023.

В скринах для примера на 1 налог. но нужно делать на все (ОМС, ОПС) за каждый месяц.
Итого минимум 6 строк (по 2 каждый месяц).

1. Открываете Операции - ЕНС - операции по счету.


2. 2 типа операции одной мы указываем что оплатили, а второй мы "списываем по сроку оплату".


3. Делаем перенос оплаты на ЕНС. Нам Важно сделать именно отражение по ЕНС, тк по счетам учета у нас все уже есть. по Сути делаем для красоты.


4. И списываем с ЕНС по сроку уплаты.
Можно сразу ввести или потом каждый месяц отдельными проводками.



не могу гарантировать что именно так и нужно, потому что разъяснений еще нет никаких.
Но по сути так и должно быть, тк взносы уплачивали своевременно не воспользовавшись правом на отсрочку, но ФНС на это все равно.
при этом согласно НК РФ мы приняли расходы на уплату СВ, потому что есть начисление ЗП и СВ у нас уплачены.

В итоге это по сути технические проводки.

[Баскова]

Cпасибо.Как сложно. Не знаю получится ли у меня. Сначала нужно сделать, что Вы описали, а затем через помощник перехода на ЕНС?
А еще по взносам за 3 кв.2022 по ним тоже отсрочка и мы не уплатили их. По ним надо делать какие-то проводки сейчас?

[MarinaAnna]

Чувствую, что полный бардак будет у всех, а у налоговой будет один ответ : так программа считает.

[Баскова]

Дернул черт заплатить эти взносы, всегда платили только уже по инкассовым, а тут хотели как лучше, а получилось...

[Баскова]

Vovka34, а что если не делать те операции, что Вы написали? Не переносить как переплату. Расхождение с налоговой будет до момента списания в 2023 этих налогов. Так нельзя? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить.

[Баскова]

Vovka34, для взносов за 2 кв.2022 программа сроки уплаты не возьмет со списка задач? Там срок не 2023 год.

Зачет выполняется регламентной операцией при закрытии месяца с соблюдением следующей последовательности погашения задолженности с наступившими сроками уплаты:

недоимка (начиная с наиболее ранней даты ее выявления);
налоги, авансовые платежи по налогам, страховые взносы и сборы, по которым наступил срок уплаты;
пени;
проценты;
штрафы

[MarinaAnna]

Если у кого были льготы по взносам, а льготой не воспользовались, платили как положено, то даже учитывая то, что подавались расчеты, в налоговой висят переплаты, так ? Для того, чтобы эти переплаты в налоговой в конечном итоге списались, для этого нужно будет подать уведомление ? так ? А если нужно будет подавать уведомление по этим взносам, то видимо его нужно будет просто заполнить вручную, по сроку. Мне так кажется.

[Баскова]

Декларация сдана, уведомления в налоговую не нужны. Они и так спишутся по сроку.

[Vovka34]

Сообщение от MarinaAnna

Если у кого были льготы по взносам, а льготой не воспользовались, платили как положено, то даже учитывая то, что подавались расчеты, в налоговой висят переплаты, так ? Для того, чтобы эти переплаты в налоговой в конечном итоге списались, для этого нужно будет подать уведомление ? так ? А если нужно будет подавать уведомление по этим взносам, то видимо его нужно будет просто заполнить вручную, по сроку. Мне так кажется.

я Выше скрины прикладывал как сделать.
Только на сайте бух.ру увидел коммент в статье, что переносим эти переплаты (у кого 2, а кого то 2-3 квартал) добавив в мастере их вручную.
а потом формируем на них уведомления, НО НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

[Баскова]

Сообщение от Vovka34

я Выше скрины прикладывал как сделать.
Только на сайте бух.ру увидел коммент в статье, что переносим эти переплаты (у кого 2, а кого то 2-3 квартал) добавив в мастере их вручную.
а потом формируем на них уведомления, НО НЕ ОТПРАВЛЯЕМ.

Так делать как в скринах?
Или Вы пишите, что добавить в мастере вручную? Это где и как?

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Так делать как в скринах?
Или Вы пишите, что добавить в мастере вручную? Это где и как?

как в сообщении выше.
делаете пункты 1-3.
Потом формируете уведомление для ФНС на уплату со сроками как в присланном сальдо ФНС по ЕНС.
НО УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ОТПРАВЛЯЕТЕ, оно нужно чтобы с 68.90 списалось в уплату и не висело как переплата

[Баскова]

Спасибо.Уведомление формировать буду когда наступит срок уплаты? Например за апрель 2022 срок будет 28 мая 2023.Уведомление будет 28.05.23?Потом по другим налогам делаю через помощник перехода енс?

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

Например за апрель 2022 срок будет 28 мая 2023.

Срок подачи уведомления за апрель до 25 мая. Все уведомления подаются до 25 числа (если не было переносов за счет выходных и праздников), а уплата налогов и взносов до 28 числа (если не было переносов за счет выходных и праздников)

[Баскова]

Vovka34,ответьте,пожалуйста,на сообщение 16.Уведомление буду формировать сейчас или когда наступит 25 мая?

[Vovka34]

Сообщение от Баскова

Vovka34,ответьте,пожалуйста,на сообщение 16.Уведомление буду формировать сейчас или когда наступит 25 мая?

Да как Вам удобно.
в самом уведомлении вы указываете срок уплаты.
главное НЕ ОТПРАВЛЯТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ В ФНС, они спишутся по декларации.

[Баскова]

Vovka34,спасибо большое,в том числе за терпениеА по остальеым налогам потом делаю операции через помощника перехода на ЕНС?