Не закрывается сч.44 на 90 Отсутствует база распределения издержек обращения

[Дарья С.]

Здравстуйте! помогите пожалуйста разобраться! у меня оптовая торговля 1С(8.1). В проведение документа: Закрытие месяца за июнь месяц: Отсутствует база распределения издержек обращения
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
В апреле и мае была реализация, а в июне не было, я так понимаю из-за этого такая ошибка. Что мне делать?

[Бухгалтерша]

Дарья С., попробуйте поиском воспользоваться. было много тем. И несколько вариантов этой ситуации: либо сделать реализацию на 1 копейку или ручными проводками закрыть месяц.

[Дарья С.]

Бухгалтерша, да я почитала несколько тем и там везде варианты такие же.Я попробовала провести реализацию на 1 коп., у меня месяц закрылся.А вы уверены что это верно и таким методом можно воспользоваться?

[Бухгалтерша]

Дарья С., а почему нет? если вы вручную закроете месяц, то будет тоже самое. Так что зачем себе усложнять, если программа сама автоматом посчитает

[alextkito]

Бухгалтерша дело говорит ;)

[Север]

Все зависит от причины отсутствия доходов. Если в текущем периоде доходы не получены, но в следующих периодах доходы будут, то можно либо с помощью ручной операции отразить проводку Дт 97.21 Кт 44, либо в документах признания затрат заменить счет затрат 44 на счет 97.21.
Списание расходов будущих периодов осуществляется документом "Закрытие месяца". Для этого нужно установить флаг "Списание расходов будущих периодов" в том месяце, когда появится выручка. Перед этим не забудте указать в Справочнике РБП счет 44. Счет 44 спишется на 90 автоматически при проведении документа "Закрытие месяца"
Если же в будущем доходов тоже не будет, не будет, то тогда ручная проводка Дт90 Кт 44.

[Север]

Сейчас смоделировал Вашу ситуацию, и пришел к выводу, что из двух вариантов лучше вариант прямо в документе "Закрытие месяца" менять счет 44 на 97.21 - тогда программа все правильно считает, но необходимо в справочнике РБП выбрать Вид РБП "Прочие" и способ признания расходов "По месяцам".

[Бухгалтерша]

Чего то я уже заработалась окончательно. Нужен совет.
У меня фирма оказывает транспортные услуги( Д62 Кт 90). И в тоже время нам оказывают тоже траспортные услуги ( Д 20(26) К 60). Вот вопрос. Я затраты на каком счете должна собирать? на 20, 26? Если да, то как закрывается 20 счет? Мне надо чтобы у меня себестоимость формировалась, пробовала на 26 затраты собирать, но программа тогда закрывает на управленческие расходы 90.8.1. А мне нало чтобы затраты собирались на 90.2.1.

[alextkito]

смотря для чего транспортные услуги используются

[Бухгалтерша]

Все, всем спасибо, разобралась, месяц закрылся

[Myssechka]

Бухгалтерша,
alextkito,
Север, help!!!!!!
Перепробовала все варианты, предложенные на форуме, но сообщение все равно при закрытие месяца выдается и 44 так и не закрывается!!!!Может есть еще варианты??