Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Сдала вчера прибыль лишь бы какую...потом сдам уточненку...Первый блин у меня комом вышел... У меня много расходных документов за таможенные услуги, сертификацию и хранение вагонов оплачены наличкой...С р/сч эти деньги не снимались, дир сам дал их менеджеру для расходов...Как теперь их учесть и провести??? Можно оформить как заем??? Какие проводки будут??? Д76 К 66??? А НДС по этим услугам??? КАК??? ПОДСКАЖИТЕ!!!ГОЛОВА КРУГОМ, ещё немного и паника начнется...горе бухгалтер блин...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Это уже невозможно, т.к. мы сдали в банк справку, что оборотов по кассе не было за тот период, а расходные мне в июле принесли...я про них и не знала...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Но как это провести, какими проводками...через заем?? Сразу Д76 К 66??? А НДС по этим операциям какими проводками??? У меня не получается, 1С их сторнирует и книгу покупок не проводит, т.к. им сальдо по Ндс не нравится...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
|
![]()
BESTia, сделайте через авансовый отчет. Менеджер сдает Вам документы в июле, вы проводите, снимаете деньги под этот авансовый отчет, возвращаете подотчтетному лицу. Это документально подтвержденные расходы этого года, а по НДС уточненку подадите.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
ОбЪясните, пжл поподробнее проводки...я первый раз делаю отчетность и только начала работать бухом...Допустим сч-фактура с чеком и актом за услуги тамож оформления на сумму 9500 руб, из них НДС 1449.15 руб от 25 июня, оплачено тоже 25 июня...подскажите проводки...Их можно включить в расходы за июнь??? Дир дал заем в кассу, потом из кассы подотчет??? Это можно задним числом провести??7 А авансовый отчет когда? Помогите...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
|
![]()
BESTia, я бы сделала так. Подотчетное лицо, тот же директор 1 июля составляет авансовый отчет и прикрепляет необходимые документы. Делаем проводку:
Дт 26 на услуги Кт 71 Подотчетное лицо на сумму 8058,85 руб Дт 19 НДС Кт 71 1449,15 руб. Затем возвращаем деньги директору (подотчтноу лицу): Дт 71 Км 50 9500 руб. По хорошему, на сумму НДС подается уточненная декларация по НДС за 2 квартал. Но некоторые бухгалтера регистрируют дату поступления счет-фактуры в журнале регистрации счет-фактур и НДС возмещают по этой дате. Но это не есть хорошо. Мное мнение. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
А проводки делаем той датой, что стоит в оплаченных счетах-фактурах?? Мне просто нужно учесть эти расходы в июне... А Д 26 точно??? У нас оптовая торговля... расходы на таможнюи сертификацию... Ещёздесь сказали через заем это надо оформлять...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
|
![]()
BESTia, если нужно июнем, тогда авансовый отчет от июня. Просто у вас появится задолженность перед директором, а задолженность погасите сейчас. Тогда уточненка и по прибыли, и по НДС однозначно.
И счет не 26, раз у вас торговля оптовая. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.07.2008
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Если не 26, а какой??? 44.1 или 91.2??? И там расходы производил когда директор, когда доверенное лицо( менеджер)...я не поняла, заем нужно оформлять в июне или можно сразу Д44 К 71 и т.п....???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.04.2008
Адрес: Самара
Сообщений: 143
Спасибо: 0
|
![]()
Для торговли 44 счет. Я думаю, что лучше все-таки использовать 71 счет, и будут у Вас два подотчетных лица.
Если будете заем проводить, то появится 66 счет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
гл. бухгалтер
|
![]()
Можно сделать так:
Директор вносит заем в банк Д51 К66 Снимаете наличку, чтоб расчитаться с п/от лицом Д50 К51 Выдаете п/о лицу деньги Д71 К50 По НДС и прибыли подаете уточненку |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как провести в б/у | Марина_M | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.03.2008 14:53 |
Как провести ОС? | Svet_lana | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 09.11.2007 21:10 |
Обновления 1 с. Как провести? | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 31.10.2007 11:16 |
Как провести отпускные в 1С? | Тanya | Зарплата и кадры | 0 | 31.07.2007 15:35 |
как оформить, провести и списать расходы | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 02.07.2007 11:55 |