Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте Господа и Сударыни
Голова уже на 4 части лопается. фирма была на Общем режиме налогооблажения. с 1. 01. 2009 перешла на упрщенный режим Но. Был заключен контракт с ЗАКАЗЧИКОМ выставлен счет и счет фактура до 01.012009 во всех документах фигурировал НДС Деньги же ЗАКАЗЧИК перечислил после 01.012009 когда фирма уже находилась на УСН, в платеже отразила НДС фирма теперь не является плательщиком НДС И что же теперь с этим НДС делать? Вернуть Заказчику? Оплатить в бюджет? или что? Заранее благодарен |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
lexxx78, ндс с реализации прошлого года вы должны были оплатить в прошлом году - по начислению, поэтому в этом году с ним ничего делать не надо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Все понятно, но ничего не понятно
Отчетность ведет бухгалтер я-директор, теперь хочу её проверить, кажется она там что-то ворочает! например контракт был заключен 10.11.2008 на производство работ. работы сделаны. Деньги поступили на счет 13.01.2009 на основании счета от 18.11.2008. фирма уже на упрощенке. Меня тут поравили- счета фактуры не было. Просят сейчас дать счет-фактуру. и акт выполненных работ. А деньги пришли с НДС. Что делать? И что должен был сделать? ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]()
lexxx78, если акт будет от этого года, то тогда ндс вы выставлять не имеете права, т.к. вы неплательщик этого налога. Вы должны сделать доп. согл. к договору, в котором либо уменьшить цену на НДС, либо считать ее той же, но уже без ндс.
Некоторые, конечно, рискуют и выставляют с/ф, и подписывают акт с ндс - тогда вы должны будете уплатить налог в бюджет и сдать декларацию по ндс. Делать так на постоянной основе не советую - у нас на форуме есть тема о возбуждении уголовного дела за такие "фокусы". Если интересно, воспользуйтесь поиском. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Да, но платеж уже получен с НДС внутри. Тогда остается вариант доп. соглашения(сумма -ндс)+ я должен как-то этот ндс вернуть либо заказчику либо государству. или как это выглядит физически? Я где-то прочитал, что в этом случае я должен заплатить налог(6%) в том числе и с суммы вошедшей на счет ндс. можно ли просто вернуть ндс заказчику и не платить налог с ндс. А можно как-то оформить счет-фактуру прошлым годом? может тогда меньше хлопот будет?
Спасибо заранее |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Модератор форума
|
![]()
можно, но доп. соглашение об изменении цены не помешает
Цитата:
Заказчик может написать письмо - извините, я ошибся - прошу считать указанный платеж без ндс, если доп. соглашение будет без ндс. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
Но ведь работы выполненны 2008годом, и если все документы выдать 2008 годом, проблем не будет ни у вас, ни у Заказчика.
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переход на УСН | Lacostal | Делимся опытом | 9 | 23.12.2008 11:40 |
Переход с УСН на ОСН! | Mamamal | Делимся опытом | 1 | 19.12.2008 11:44 |
Переход с 15 на 6 | Kerfi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 03.10.2008 18:18 |
Переход с 15% на 6% | Ale-Amour | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 12.04.2007 23:18 |
Переход на УСН | Д.В. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 16.02.2007 16:37 |