Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Программа 1С 8.1. Каким документом в программе сделать начисление НДС по выручке за день,принятой от физ.лиц, по кассовому реестру?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
сч.фактура - формирование записей для книги продаж - книга продаж, это розничная торговля?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Начисление НДС проводится по счет-фактуре.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Счет-фактура (выданный) на реализацию не делает никаких проводок и движений по регистрам НДС, соответственно не производит начисление НДС.
Начисление НДС вы можете сделать, оформив Отчет о розничных продажах или Реализацию ТиУ (в зависимости о того чем занимаетесь). На основании этого документа уже можно ввести счет-фактуру на реализацию. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Фирма -автосервис.
У меня есть ещё один,но Подрядная организация-там всё проще-всё безнал,делаю реализацию,на основании этого счет-фактуру.Вижу все проводки. Здесь же (разгребаю за другим бухгалтером,который половину вел в ручную)! в конце дня касса делает реестр-кассовый отчет за день по всеv заказ-нарядам закрытым.Заказ-наряды сбрасываются из 7-ки в 8-ку Непроведенными. Причем если обслуживалась фирма-счет-фактуру делают на основании реализации! А вот по физ.лицам мы же не обязаны выставлять на каждого счет-фактуру? Тогда каким документом отразить НДС на основании выручки за день? Сделать Реализацию и Счет-фактуру одну за весь день,а потом Регистрация оплаты от покупателей тоже общей суммой по реестру? П.С. про номерацию сч/ф вообще молчу..очень запутано и туманно Последний раз редактировалось Tasy-Soloveva; 17.11.2010 в 10:56. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Ну вообще-то у нас проводки по начислению НДС формируется именно счет-фактурой. Накладной формируются проводки выручки,списания себестоимости и дебеторки. А Дт 90.3 Кт 68.2 формирует именно счет-фактура
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ян@; 17.11.2010 в 12:19. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Переносятся в виде Реализации ТиУ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Т.Е. мне на каждую Реализацию ОТ ФИЗ.ЛИЦА делать счет-фактуру? или можно ВСЁ ЖЕ сделать какой-то один документ за день-НЕ счет-фактуру? ведь счета-фактуры мы выставляем юр.лицам.Вот в чем вопрос!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Без него можно обойтись только, если выполненные работы отражать Отчетом о розничных продажах (этот документ не требует формирования счета-факутры) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
2 Ян@Потом в Книгу продаж ЭТО должно попасть?на основании этого отчета?? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@ СПАСИБО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Я новичок в вопросах НДС. У меня 1С Бухгалтерия 8.1. Подскажите, если я создала документ поступление товаров и услуг за июль 2010 и провела его и он в оборотке показан по счету 60.01, хотя остаток по оборотам на 30.06. по 60.02. 2 000,00 А потом такие же точно документы были на услуги за август и сентябрь 2010 и они проходят в оборотке по счету 60.02. В чем причина? как мне сделать так, чтобы сумма документа за июль также была по 60.02? Спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, счета учета расчетов проверила. Все проставлено.
А Вас не затруднит написать, какая должна быть последовательность проведения? Оплата аванса поставщику от нам была в июне, она давно проведена. А потом, в конце месяца июля, я создала поступление товаров и услуг от 31.07.2010....провела.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Счет 60,2 - это авансы выданные. Если Вы оплатили в июНе за товары (услуги), то остаток и должен был быть на счете 60,2. В июЛе Вы закрываете Поступлением товаров (услуг) сумму аванса-к Вам пришел товар (услуги)-это счет 60.1. В самом документе Поступление товаров (услуг) на вкладке Счета учета расчетов проверьте "Счет учета расчетов с контрагентами" 60.1, "Счет учета расчетов по авансам " (ниже) 60.2. Когда Вы этот документ проведете у Вас должен закрыться аванс выданный. Нажмите наверху Д/К и увидите проводки.
П.С. 1) проверьте-тот ли № договора и самого контрагента Вы заносите и в тот (Поступление) и в другой документ (Платежное поручение исходящее)! Если указаны два разных № договора, программа не видит оборотов по Выданному авансу по данному договору. 2) если документы обрабатываются- сначала П/Поручение, а потом Поступление (даже если одним днем) -смотрите время проведения документа! уф! если что пишите |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|