Авансовый отчет в 1С

[Катюша]

Помогите пожалуйста
Сотрудник принес документы(чек, квитанцию, накладную и счет-фактуру, сумма 2220 руб) на приобретение катриджа для принтера, я составляю в 1С авансовый отчет на всю сумму 2220 и выделяю НДС, в отчете видно проводки Д10 К71 1881-35 руб, и Д 19.3 К 71.1 338-65 руб.
Но в оборотной ведомости я вижу только сумму на 10 счете 1881-35 и задолженность перед сотрудником на ту же сумму, но нет НДС. Куда он делся, т.е. 1С не делает проводку Д 19.3 К 71.1 338-65 руб. Можно ли ее ввести вручную. Или я что-то делаю неправильно, помогите пожалуйста

[Главан]

сделайте проводку Д60.1 К71, а потом введите ваши материалы через операцию "поступление материалов", где в спец. окошке не забудьте указать № с/ф полученной и дату.

[Катюша]

Спасибо, так и сделаю

[maria B]

Я ввожу счет-фактуру, которую сотрудник прикладывает к АО, следующим образом: выбираете в списке документов Авансовый отчет - и правой кнопки мыши вызываете выпадающий список. Выбрать в списке ввести на основании: появится счет-фактура, нужно ее заполнить. На основании этой счет-фактуры программа сформирует проводки.

[Катюша]

спасибо за совет