Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
15.10.2007, 18:16 | #1 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
ОС в нулевой фирме!
Добрый день Фирма нулевка (создана август 2006г) деятельность не ведеться по сегодняшний день, сдавались пустые декларации по всем налогам.Так вот:Учредители скинулись капиталом(10000р)-документом "операция" сформировали капитал Дт75.1/Кт80, потом этот капитал Выдали Ген.дир. через РКО типа на хоз.нужды;Затем через р/с поступила фин.помощь для покупки ОС (сервера в сборке 137800р.). Приобрели и оформили через поступление ОС(Есть документы без проводки Ввод в эксплуатациюОС).Затем проведено Закрытие месяца с галочкой"Расчет налога на прибыль".Затем провели операцию по отнесению расходов по услугам банка на 97 счет. Данные в отчетности только по прибыли- убыток за 9 мес.2006 и год 2006, т.е. внереализационные расходы-услуги банка. В 2007 г. по сегодняшний день все отчеты сдавались нулевые. Это все что есть в программе.
Кажется мне, что здесь что- то не так или просто запуталась. По-моему имущество не д.б. нулевым? и что еще сдесь неправильно или не хватает? Помогите,плиз |
15.10.2007, 18:48 | #3 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
Нет не введен. Вернее в программе Есть документы Ввод в эксп. но они не проведены
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.10.2007, 18:54 | #4 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
И еще смотрю есть не проведенный документ "Начисление амортизации" на сумму3160,53. Стоимость ОС(Комп с внутренностями, клавиатурой,мышкой и мониторм)116939,62 -сумма б/ндс
|
16.10.2007, 18:05 | #8 | |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.10.2007, 19:15 | #9 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
И еще у меня тут вопросик назрел: квиточки нашла о заверении нотариусом подписей - эти документы тоже должны были быть проведены? и описи с чеками почты нужно учитывать или необязательно (всю отчетность посылали по почте)?
|
20.10.2007, 06:19 | #13 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
120 строка с цифрой 117 есть в балансе за 9мес.2006г.;в балансе за год цифра 117 в строке130(незавершенное производство) и то же самое в балансах за 1 и 2 кв.2007г.
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
20.10.2007, 10:35 | #14 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: ОС в нулевой фирме!
Посмотрите ОСВ по счету 08 за период с 01.07.2006 года по 30.06.2007 года, и вы увидите куда бало принято основное средство, почему оно попало в итоге на счет 08.
Могу предположить, что ОС было ошибочно введено в эксплуатацию, а потом исправительными проводками переведено на счет 08 "Вложения во внеоборотные активы". Если ОС используется, то его необходимо ввести в эксплуатацию, установить срок использования и ежемесячно начислять амортизацию по этому ОС. Это можно сделать еще июлем, т.к. баланс скорее всего еще не сдан.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
20.10.2007, 17:09 | #15 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
Спасибо, будем исправлять.
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
23.10.2007, 14:56 | #16 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
На самом деле, у нас тут такая ерунда: ОС поступил-провели док.
д08.4/к60.1; дН01.01. ОС Не используется, исправительных проводок никаких не было,т.е.В самом первом Балансе это ОС фигурировало в строке 120, но вот в следующих Балансах наше ОС в строчке 130. Ума не приложу откуда это берется, ведь 08.4-приобр.отд.объектов ОС/объект внеоборотн.активов! Подскажите, плиз!
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
24.10.2007, 01:18 | #17 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
может быть ,что нарушена аналитика? ведь это же НЕ незавершенное строительство, бред какой-то?
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
24.10.2007, 15:00 | #18 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: ОС в нулевой фирме!
Значит в балансе в строчках ошиблись, если ос числиться на счете 08.4, то это стр 130 баланса, как введете в эксплуатацию - стр.120 по остаточной стоимости.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
24.10.2007, 16:48 | #19 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: ОС в нулевой фирме!
Спасибо, я тут ссылочку одну почитала, вроде все на свои места встало.
ОС в эксплуатацию не введено и неизвестно когда введем...
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нулевой баланс | Teapot | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 02.04.2010 20:55 |
Оплата за услуги с НДС фирме-неплательщику НДС | Natik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 30.05.2007 19:49 |
УСНО.Нулевой баланс | Любовь | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 11.01.2007 15:57 |
нулевой баланс | незарегистрированный | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 01.11.2006 15:56 |
Нулевой баланс и форма 2 | Бухгалтерёнок | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 28.10.2006 19:31 |