Оплата за услуги с НДС фирме-неплательщику НДС

[Natik]

Здравствуйте, я бухгалтер-новичок. Моя фирма - неплательщик НДС, нами оказаны услуги и выставлен счет соответсвенно б/НДС, оплата за услуги пришла б/наличным расчетом с выделением НДС "в т.ч. НДС - 111 руб." Чем мне это грозит?

[Nadia]

Позвоните контрагенту, от которого пришла оплата за услуги пусть он напишет письмо в банк о неправильном назначении платежа

[Natik]

ага, понятно, спасибо,, но хотелось бы знать: без этого письма я должна буду перечислить ндс в бюджет? или все-таки нет?

[Nadia]

Из-за этого НДС могут придраться налоговики, т.к. доходы при УСНО формируются кассовым методом на основании оплаты и выписок из банка.Вы потом будете бегать и доказывать, что отгрузка была без НДС.

[Владимир Томчак]

с одной стороны Надя верно говорит, что налоговики могут придраться, но с другой стороны в НК четко прописано, что НДС уплачивается исходя из выставленных счф. с НДС. в вашем случае произошла ошибка контрагента в п/п и все. вы выставили счф.без НДС, поэтому к вам по закону не придраться. а на понт может кто угодно взять.