Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
16.10.2007, 15:53 | #1 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Сдача отчетности УСНО
Дорогие Форумчане с большим опытом!!! Подскажите, что я должна сдавать? Мы ООО, УСНО 15%, з/п начисляется.
1.Единая декларация УСНО. 2.В ФСС-ведомость по НС и ПЗ. 3.Расчет по пенсионному страхованию. Или что-то еще? Спасибо за ответ! |
16.10.2007, 16:01 | #3 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
Спасибо! А по НДФЛ? Ничего не нужно?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.10.2007, 16:06 | #6 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
Спасибо большое, Катрин!!!!!
|
16.10.2007, 20:59 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
Подскажите пожалуйста! Предприятие, применяющее УСНО, экспортирует товары в РБ. Надо ли представлять в налоговую документы, предусмотренные соглашением между РФ и РБ (копии договоров, товаросопроводительных документов, документов об оплате товара, заявление об уплате НДС в РБ).
|
17.10.2007, 12:33 | #8 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
Дорогие Форумчане!!! Сдаю декларацию за 2006 по УСНО (15%), и немного непонятно: У меня доходы 17 595 147 р., а расходы 14 984 935 р., за прошлые периоды были убытки, их теперь надо учитывать при исчислении налоговой базы (строка 050)? Там что-то про уменьшение не более чем на 30%... Объясните на пальцах, пожалуйста!!!!! Спасибо!!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.10.2007, 06:06 | #9 |
Главный бухгалтер
|
Re: Сдача отчетности УСНО
От доходов 17595147 вычитаете 14984935 рублей получается 2610212 рублей ваш доход умножаете на 30% получается 783063,60 рублей, вот эту сумму вы можите указать по строке 050, соответственно налоговая база у Вас будет 2610212-783063,60= 1827148,40 это и есть ваша НБ, потом на эту сумму начисляете 15% будет 274072,26 рублей , 1% =175951,47 рублей, соответственно Вам надо заплатить 274072,26 руб.
|
18.10.2007, 06:09 | #10 |
Главный бухгалтер
|
Re: Сдача отчетности УСНО
Только ВЫ должны будете сумму по строке 050 сравнить с Вашим убытком в прошлом периоде, если она меньше данной суммы, тогда смело можете ее указывать, если нет то пишите эту, в следующем периоде Вам надо будет также посчитать все, согласно НК, если вы в одном периоде засчитали сумму убытка, а в следующем нет, то уже через квартал, списывать убыток нельзя, нарушение
|
22.10.2007, 11:32 | #11 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
Ничего не пойму... Какие суммы мне указывать по стр. 050? Если убыток в прошлом периоде был 2 378 205 руб.? Я с этими строками не разберусь
|
22.10.2007, 12:09 | #12 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
ААА, все поняла, спасибо, объяснили!!!
|
22.10.2007, 13:04 | #13 |
Главный бухгалтер
|
Re: Сдача отчетности УСНО
стр. 010 17595147
стр. 020 14984935 стр. 040 2610212 стр. 050 783063,60 (стр. 040х30%)(т.к. убыток 2378205, то он в данном периоде уменьшиться на 783063,60 рублей) стр. 060 2378205 |
22.10.2007, 13:08 | #14 |
Главный бухгалтер
|
Re: Сдача отчетности УСНО
я извинясь по стр. 060 будет сумма 1827148,40
|
22.10.2007, 13:49 | #15 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
С УСНО я разобралась, спасибо, по полочкам разложили!!! Теперь такая проблема: сдаю пенсионку за 2006 год, не понимаю, как начислить проценты на страховую и накопительную части с з/п работника, если его з/п в месяц 35000 рублей. С января по август включительно это 10% и 4%, а дальше? 3.9% с какой суммы? Проблема в том, что 1С не дает мне отчет, приходится рассчитывать вручную!!! Может, у кого нибудь есть примерная форма расчета? Помогите начинающему бухгалтеру, пожааалуйста!!!!
Для наглядности: З/п 10% 4% Январь 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Февраль 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Март 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Апрель 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Май 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Июнь 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Июль 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Август 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Сентябрь 35 000,00 1 365,00 1 400,00 Октябрь 35 000,00 2 730,00 1 400,00 Ноябрь 35 000,00 4 095,00 1 400,00 Декабрь 35 000,00 5 460,00 1 400,00 Это будет выглядеть так? |
22.10.2007, 13:50 | #16 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Re: Сдача отчетности УСНО
С УСНО я разобралась, спасибо, по полочкам разложили!!! Теперь такая проблема: сдаю пенсионку за 2006 год, не понимаю, как начислить проценты на страховую и накопительную части с з/п работника, если его з/п в месяц 35000 рублей. С января по август включительно это 10% и 4%, а дальше? 3.9% с какой суммы? Проблема в том, что 1С не дает мне отчет, приходится рассчитывать вручную!!! Может, у кого нибудь есть примерная форма расчета? Помогите начинающему бухгалтеру, пожааалуйста!!!!
Для наглядности: З/п 10% 4% Январь 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Февраль 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Март 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Апрель 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Май 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Июнь 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Июль 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Август 35 000,00 3 500,00 1 400,00 Сентябрь 35 000,00 Октябрь 35 000,00 Ноябрь 35 000,00 Декабрь 35 000,00 Как заполнить до конца????? |
22.10.2007, 15:04 | #17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Сдача отчетности УСНО
Списание убытков прошлых Налоговых периодов производится по итогам Налогового периода(а не отчетного),т.е.по окончании года.
Последний раз редактировалось Аланда; 22.10.2007 в 15:06. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ | IVAN | Делимся опытом | 19 | 11.11.2007 21:42 |
Сдача отчетности по НДС | Нюся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 13.07.2007 21:24 |
Сдача отчетности за 1 кв. 2007 года при УСНО | Actin | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 31 | 04.04.2007 22:45 |
сдача отчетности | Наталья Евгеньевна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 48 | 28.03.2007 10:26 |
Сдача отчетности | Innoch | Делимся опытом | 7 | 18.01.2007 12:09 |